99问答网
所有问题
当前搜索:
报销单怎么做记账凭证
收到费用
报销单如何
做账(填制
记账凭证
)?
答:
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 如果是出差回来
报销
:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 快递费报销:借:管理费用-办公费 贷:库存现金 2、先计入贷:“应付
账
...
收到费用
报销单如何
做账(填制
记账凭证
)?
答:
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 如果是出差回来
报销
:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 快递费报销:借:管理费用-办公费 贷:库存现金 2、先计入贷:“应付
账
...
费用
报销单怎么
填写
记账凭证
答:
费用
报销单
填写
记账凭证
:报销差旅费全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费
的
报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食补助费...
出差
报销单如何
填写
记账凭证
答:
出差
报销单
需要填写
记账凭证的
时候,根据报销单上的具体项目来做对应的分录,比如报销单上有出差的时候支付的餐费、交通费、业务招待费等项目时,做如下分录,借:管理费用—差旅费—交通费,管理费用—差旅费—餐费,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:其他应付款等。
报销单
冲账
如何做记账凭证
答:
具体会计
凭证
分录:借:其他应收款,贷:银行存款。借:期间费用,贷:其他应收款。1、原始的票据分类粘贴在贴存单上,或者用一个固定格式的纸上,用做
报销单的
附件;原始单据需要合法、合理的。2、附有正确原始费用报销单经相关人员、主管审核签字就可以付钱了,或者冲借款、往来帐等;3、审核好的报销...
出纳收到
报销单
后,该
如何做记账凭证
?
答:
出纳人员要根据当天的现金收付情况进行银行存款日记账与现金存款日
记账的
登记。需要逐日逐笔进行登记。而会计人员根据审核无误的原始
凭证
按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。会计人员做会计凭证时,可以根据同一天相同类型的经济业务,做一借多贷...
出纳收到
报销单
后,该
如何做记账凭证
?
答:
问题三,“经费”是不是属于各部门备用金性质
的
。比如某部门借备用金500元,借:其他应收款-某部门 500 贷:现金 500 拿票
报销
400,归还100 借:管理费用,财务费用等等400 现金 100 贷:其他应收款-某部门 500 日期为你
做凭证
日期,账上也是按
记账凭证
日期记账的。
费用
报销单如何做
会计分录?
答:
取得费用
报销单的
账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
费用
报销单如何做
会计分录
答:
例如行政部购买办公用品,填写了费用
报销单
,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费
报销凭证的
复核签审制度,就是...
回来
报销
差旅费是填写什么
凭证
(收款,付款,转帐),
如何
填写
答:
如果是垫付出差费就填写付款
凭证
。会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 如果是预支,当
报销
金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜