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报销单怎么做记账凭证
出差回来
报销
差旅费的会计分录
怎么写
?该用哪个
记账凭证
?
答:
报销
差旅费应该编制付款
凭证
,财务部报销差旅费会计分录:如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅...
费用
报销单
要
怎么
贴在
记账凭证
上
答:
附有正确原始费用报销单经相关人员、主管审核签字就可以付钱了,或者冲借款、往来帐等;审核好的报销单付款后就可以做帐,不要付款的可以直接做帐冲往来;在做帐时要根据费用
报销单的
摘要内容书写相应的
凭证
摘要,如果报销单摘要不完整的就要核对原始单据类别,分别加计归纳后再
写
摘要作会计凭证。
财务人员收到
报销凭证
该
怎么做
答:
收到
报销
原始凭证要先审和原始凭证是否填写正确规范,章是否齐全,审核领导签字手续是否齐全,根据报销业务事项做付款凭证,将凭证交给出纳人员支付给报销人员现金。也可先支付报销现金再
做凭证
。借:费用、成本 贷:现金
差旅费
报销
、归还现金会计分录
怎么做
?
答:
现在
的
财务一般都做通用
记账凭证
,不再用分别填写收款凭证、付款凭证、转账凭证了。差旅费报销、归还现金的会计分录报销时:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款/现金等——XX具体填写
报销单
时,写上出差时间、地点、交通费、食宿费、出差补贴等。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和...
...发票拿回来做账,请问我该中何
做记账凭证
呀
答:
你拿到发票后,根据以下流程做:1、填写费用
报销单
2、给到老板签字 3、给至现金给老板 4、根据此报销单来做现金日记账(出纳负责)5、根据此报销单来
做记账凭证
(会计负责)分录是:借:管理费用等 货:库存现金 若老板只是拿这些发票给至财务进行作账的话,那么你则需要根据发票内容来做相关费用。...
报销单怎样
直接生成
凭证
?
答:
3.可以参照录入项目(包含现金流量项目,参考前期设计的VBA参照录入程序),部门和个人辅助核算可以按照科目设置自动处理(如果会计科目是部门核算,自动取报销人所在部门编码,如果是个人核算,自动取报销人部门编码和个人编码).4.提供两种生成
凭证的
方式:间连导入与直连导入。所谓间连导入,是指先将
报销单
...
多个报销单在写个总
报销单做记账凭证
吗
答:
但一般企业领导和老板都比较懒,一个一个的签
报销单
觉得累觉得烦,要求财务审核后,按一定日期或相同业务类型,汇总再填一个汇总报销单,然后领导和老板只在汇总报销单上签字。这时,就根据汇总报销单直接
做记账凭证
。但如果汇总报销单不是相同业务类型的情况下,还得编制一个分科目的汇总表的。
办公用品报销 做了费用
报销单
报销凭证
是做付帐凭证还是
记账凭证
...
答:
购买办公用品后,经办人要填写
报销单
,然后会计审核签字,老板审核签字,经办人可凭此单据到出纳处取钱。出纳给钱办事人后,收回报销单,再把报销单交到会计手上,由会计填制
记账凭证
,在业务多
的
单位,记账凭证可以细分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
费用
报销单
是不是可以用作原始凭证贴在
记账凭证
上来记账
答:
单独
的
费用
报销单
不可以用来记账,费用报销单是费用票据的汇总,汇总后经有关人员签字后方可报销,并粘贴在
记账凭证
后作为记账依据
吃饭发票还要先写费用
报销单
,然后再
写记帐凭证
吗
答:
吃饭的发票属于管理费用的一部分,在报账时要先写费用
报销单
,待领导签完字后到财务报销,会计人员将报销的单据,作为原始单据,下账,
做记账凭证
。借:管理费用--餐费 贷:现金
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