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已开票退货怎么处理
发生
退货
、
开票
有误或者销售折让该
如何处理
增值税专用发票
答:
【中级会计职称考讯】纳税人销售货物并向购买方开具专用发票后,如发生
退货
、
开票
有误或者销售折让,应根据不同情况分别办理。(2007年新增,了解)1、一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废
处理
;开具时发现有误的,可即时作废。2...
退货处理
,发票已抵扣了
如何
记账?
答:
退货处理
,发票已抵扣了
如何
记账?购货方已抵扣又发生退货的账务处理首先要购货方先在税控发票
开票
软件里开具红字增值税专用信息表,上传到国税服务器后打印带有信息表编号的红字增值税专用信息表;然后贵公司根据信息表编号来开具红字发票.红字发票账务处理的会计分录:借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)...
销售
退货
凭证
如何处理
?
答:
关于销售
退货开票
、财务、纳税
如何处理
借 主营业务收入 应交税金——应交增值税--进项税额 贷 银行存款(或应收帐款,现金) 借 库存商品 贷 主营业务成本 关于一笔退货业务凭证应如何处理 你用红字把原来的给冲了.再走一回你上面的那些分录. 如果你真想简单.你就把你最后一次的票子...
销售
退货
在会计上
如何处理
?一定要开红字发票吗?
答:
有两种情况 1.跨月,如果隔月
退货
的话,那么肯定要开红字发票的,否则不符合法规,审计的时候肯定会审出来的,很难解释 销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联,不论是否已将记账联作账务
处理
,一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证,不得作废已...
项目
退货怎么
财务
处理
?
答:
项目
退货怎么
财务
处理
?如果进货和退货都是当月发生的,其实最简单的方法是让对方把原来的发票作废,重新开一张发票就好了.现在供方不肯重新
开票
,那么你们需要到税务局办理"退货证明",然后提供给供方,让他们就退货部分的金额开具红字发票,你们的帐上先记全额的进货和进项税额以及应付帐款.1、退货时的账务处理...
发出的货
已经开票
退回,在金蝶软件中具体
处理
流程
答:
账务
处理
,生成凭证的过滤条件是:销售出库(赊销)以及 过滤销售收入条件:销售收入(赊销 二:1 销售的部分
退货
。。对先前原有的蓝出库单进行拆单处理(编辑-拆分),然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。账务处理(同上1)2。销售
已开票
,未勾稽的 部分退货流程 由原来的...
增值税发票已认证抵扣 发生
退货怎么办
答:
如果是
开票
的次月(无论是否认证只要未记帐),只能将发票联和抵扣联全部退回销货方,购货方开具负数发票冲减自己的收入(因为开票系统隔月不能作废发票),然后销货方将重新开具一份正确的发票给你企业。如果购货方
已经
认证并记帐,无论是开票的当月还是以后的月份,由于发票联和抵扣联无法退回,购货...
没有认证抵扣的增值税专用发票发生
退货怎么处理
答:
没有认证抵扣的增值税专用发票发生
退货
,如果退货发生在
开票
的当月,可直接退回增值税专用发票发票联、抵扣联进行作废
处理
;如果退货发生在开票的次月或以后月份,那只能开红字发票了。
用金税盘
开票
,有
退货怎样开发票
答:
用金税盘
开票
,有
退货
全部退货,按原来的发票的金额、税额,购买方开具红字增值税专用发票信息表给销售方,销售方开具红字发票。用金税盘开票,有部分退货,按原来发票退货部分的金额、税额,购买方开具红字增值税专用发票信息表给销售方,销售方开具部分退货的红字发票。
去年售货
开票
上税了,今年
退货
,财务
如何处理
?急急急
答:
1,对于当月或本年度的已确认收入的销售商品退回,直接冲减退回当月的销售收入,销售成本等。借:主营业务收入(按应冲减的销售收入)应交税金-应交增值税-销项税 贷:银行存款(按已付的金额)应收账款 应付账款等(按应付的金额)同时,按退回商品的成本 借:库存商品 贷:主营业务成本 2,对于...
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