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出差审批单怎么填写
费用报销单和差旅费报销单有什么区别
怎么
使用
答:
1、针对对象不同 费用报销单是专门给与销售无关的人使用,例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员
出差
回来时报销用的。2、报销情况不同 费用报销单在以下情况可以使用:用于各部门费用及专项费用报销时
填写
;作为差旅费报销时,需附经
审批
的出差申请表;属专项费用报销时...
出差
晚回来几天,找财务报销时,需要说明晚回的理由?
答:
需要说明晚回的理由的。
出差
人员返回公司后,应及时办理差旅费报销手续。首先,出差人员应向财务部门领取《差旅费报销单》,如实
填写
报销单的相关内容,如出差原因、出发和到达的时间和地点、车辆类型、等级和金额等,并将火车票、船票、机票、住宿发票等相关原始凭证粘贴在报销单背面。 经部门、单位有关...
差旅费补助无发票的文件依据
答:
三、差旅费补助
如何
申请1、
出差
人员必须在《出差申请单》上
填写
注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款未经过
审批
的,不予借支和报销差旅费。2、出差申请单由财务部留存,出差人员借款需持批准后的出差申请”,...
学校报销流程和报销制度是什么样的?
答:
2、经办人申请一般经费支出须
填写
学校《费用报销封面》、申请基建项目支出须填写学校《基建项目付款申请单》、申请探亲费用报销须填写学校《职工探亲路费报销单》。申请出差费用报销须填写学校《差旅费报销单》及《
出差审批单
》、申请分期分批付款的须填写学校《分期付款申请单》并附合同、发票等原始凭证经逐级...
费用报销单和差旅费报销单有什么区别
怎么
使用
答:
1、针对对象不同 费用报销单是专门给与销售无关的人使用,例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员
出差
回来时报销用的。2、报销情况不同 费用报销单在以下情况可以使用:用于各部门费用及专项费用报销时
填写
;作为差旅费报销时,需附经
审批
的出差申请表;属专项费用报销时...
钉钉
如何
设置
出差
流程?
答:
员工需要到较远的地方办公2~3天或者一个星期等更长的时间时,他需要发起一个出差审批,经过他的领导同意后,考勤报表会显示员工出差相应数据。首先需要设置一个
出差审批单
,设置好后,员工可以提交出差审批单。设置出差审批单:管理员可以在后台(https://oa.dingtalk.com)-【工作台】-【审批】新建...
公司差旅费分两次发
答:
这是不对的。出差费用不能一个月分开两次报销。因为按照财务制度来说,需要真实反馈每一个经济业务的发生。所以,报销人一定要将当次出差期间发生的所有费用按照出差时间顺序,依次将费用报销清单,发票,火车票,粘贴在付款单附件中,并附上
出差审批单
,
填写
报销凭证。报销凭证经部门负责人批准后,提交财务...
出纳报销流程 要详细!!!
答:
出纳费用报销流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定
填写
暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)
审批
流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
预借差旅费有哪些相关规定
答:
2、
出差
人员借款需持批准后的“出差申请单”,
填写
“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导
审批
后方可借款。 3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的...
提
出差
申请的时候,可以一个人帮其他同事一起提交吗?
答:
帮你完成出差申请,轻松解决繁忙或意外情况下的出差申请问题。扩展:领导出差这样申请准没错 通过配置,企业可以指定代申请权限的人员。领导出差时,可由秘书或下属代领导
填写
申请单。申请时,代办人只需选择领导即可。申请单提交后,系统会默认执行领导
出差审批
流程,并关联领导的差标。领导结束出差行程后,...
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