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用友u8收款单与核销合并制单
用友u8核销
怎么做?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件
。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
在
用友
财务软件中
收款单
的手工
核销
操作具体怎么做
答:
1、首先点击打开电脑桌面的“
用友
”客户端,如下图所示。2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。3、接下来,在明细列表中,点击“
收款单
录入”一栏,如下图所示。4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。6、最...
请教
用友
T6或
U8核销制单和
转账制单生成凭证问题
答:
2、没有预收款:发生销售业务,填制销售发票并生成凭证:应收账款 贷:主营业务收入;后收到对方的货款,填制
收款单
(款项类型选择“应收款”),此单据生成凭证:借:银行存款/现金 贷:应收账款;此时在没有进行
核销
处理的情况下,你这两笔业务,最后如果不考虑中间科目的话,你看到的凭证是:借:...
用友U8
,销售发票现结一部分,在
制单
时没有显示发票记录,只有
收款单
记 ...
答:
现结后,在
用友
中生成凭证会
合并
,即会省略应收账款这个科目。所以用
收款单
现结
制单
,会生成借银行或现金,贷主营业务收入这样的凭证
用友
中,“客户是**”、金额为10500的
收款单与
销售发票
核销
。应该如何...
答:
收款单填制完毕,点击“核销发票”--核销金额填10500元,点“保存”即可
。注意:所核销的发票金额必须大于或等于10500,如果小于可以核销多张发票总额大于等于10500,每张发票的核销金额不大于发票金额,核销总金额等于收款金额为10500即可,余额留待以后收款再核销。如:收款单 金额 10500 发票1 金额100...
在
用友
财务软件中
收款单
的手工
核销
操作具体怎么做
答:
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应
收款核销
-到款结算”。5、在窗口“
单据核销
”点击“确定”按钮之后...
用友U8
中
收款单核销
至输出应收账龄表的详细步骤。
答:
1、录入
收款单
2、录入其他应收单 3、
单据核销
、客户要相同,币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销 4、打开帐表-账龄分析,录入查询条件-输出即可
收到前欠货款怎么在
用友u8
系统里录
答:
-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“
单据核销
”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当
收款单
上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核销”,相当于调用了自动核销。
用友
软件应收系统
核销
的具体步骤?
答:
1、打开
用友U8
72的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。2、下一步会进入
收款单
界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。3、这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击
核销
按钮。4、这样一来通过点击保存按钮以后,即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
高分求
用友U8
70以上 最好890的上机案例,含 总账,固定资产,应收应付,供应...
答:
输入
制单
日期,并在“凭证类别”栏目处,用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。凭证删除:通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应收账款系统传到账务系统中的凭证。【单据查询】,选择【凭证查询】恢复操作:对原始单据进行了审核、对
收款单
进行了
核销
等操作后,发现...
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