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用友u8怎么核销单据
用友u8核销怎么
做?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件
。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
用友U8
中收款
单核销
至输出应收账龄表的详细步骤。
答:
1、录入收款单 2、录入其他应收单 3、单据核销、客户要相同,币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销
4、打开帐表-账龄分析,录入查询条件-输出即可
收到前欠货款
怎么
在
用友u8
系统里录
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件
。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
用友U8
银行对账时,
如何核销
掉单位日记账中的(金额一正一负,调账造成的...
答:
您可以试试这个方法,
在手工核销的方式下,将调账的一正一负和一笔正常的一借一贷一起核销
,这样应该就可以保存了。
用友U8
进行
核销
处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么...
答:
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常
单据
记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目)
核销
:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】...
我在
用友U8
财务软件采购管理中
怎样
找到手工
核销
答:
如果你有应付款管理模块,可在这个模块里手工或
自动核销
,如果没有的话,就只能在总账上做一个核销凭证了。
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、首先点击打开电脑桌面的“
用友
”客户端,如下图所示。2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。3、接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。6、...
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。5、在窗口“
单据核销
”点击“确定”按钮之后—...
用友
核销
票据
答:
首先:应收
单据
录入-销售专用发票(如果开的是专用发票的话),填完后审核制单,再填收款单:收款单据处理-收款单据录入,结算方式选转账支票,相关信息填入后保存-审核-制单,再去手动
核销
里看看,应该就可以了。
u8
应付里面异币
核销如何
操作
答:
由于
用友
早期版本没有看虑经济发展很快,有的公司几种外币收支,而
U8
60以前的版本只给出可以填加三个外币的位置在应付管理模块,后期版本可以加多个外币,不管能加几个了,来讲讲
如何
处理: 1、在会计科目设置中增加应付账款美元、应付账款港币及应付账款欧元科目,因为后台已经设置死了,不能设置成即...
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