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用友单据什么时候核销
用友
NC55中
核销
与红蓝对冲有
什么
区别
答:
二者区别核销单据核销一般是在收到款做了收款单后,去核销应收款的工作
。比如:给客户开了一张发票,10000元,客户付了8000元,收款后,将8000的收款单和10000的发票去核销,这样核销后收款单的余额就为0,而发票还有2000余额,这2000余额可以等下次再收到钱后再核销,并且如果要统计账龄分析的话,根据...
用友
中
核销
处理的意思是
什么
,通俗点。
答:
这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。若B公司说这是支付两笔500元的业务款,
那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销
。保留2月4日的那笔。若无法知道具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。余2月4日的300...
用友
中预付定金,
什么时候
用预付冲应付,什么时候用
核销
?
答:
1、没有具体规定啥时候
。2、举例,预付 1000,买了2000的东西,再付给你供应商1000块,其他的用前面的预付款。3、这时你先做预付冲应付,用预付的1000冲1000,再做付款1000,再核销就OK了。挺简单的吧,上述答案由畅捷通服务社区工程师为您解答哟。望采纳,多谢。
用友
t3出纳每个月都要
核销
银行账吗
答:
理论上讲 应该是每月核销
但是涉及不同银行的 对账日期 日期有所不同 一般都是一个月
用友
核销
票据
答:
首先:应收
单据
录入-销售专用发票(如果开的是专用发票的话),填完后审核制单,再填收款单:收款单据处理-收款单据录入,结算方式选转账支票,相关信息填入后保存-审核-制单,再去手动
核销
里看看,应该就可以了。
用友
U8进行
核销
处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为
什么
...
答:
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常
单据
记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目)
核销
:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】...
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体怎么做
答:
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。5、在窗口“
单据核销
”点击“确定”按钮之后—...
用友
中
核销
处理的意思是
什么
,通俗点。
视频时间 02:35
用友
通“
核销
”是
什么
意思
答:
借 预付账款 贷 银行存款 当以后发票到时,
用友
并不能直接生成与预付账款有关的凭证,而是 借 原材料(或库存商品)借 进项税 贷 应付账款 因为之前有预付账款了,所以需要将预付冲抵应付,这就是
核销
:借 应付账款 贷 预付账款 销售中的核销也是一样:就是有预收账款的情况。也就是说,当有...
用友
T6 减少应付账款增加应付票据后是否要进行
核销
的操作?
答:
再传到应付款管理审核、生成凭证)借 进项税bbb 贷应付账款 15万 这样,前面的那张预付凭证就要冲减这凭证的应付,执行
用友
的
核销
就会产生下面这个凭证:借 应付账款 10万 (应付款管理里做)贷预付账款 10万 这时,此供应商的余额就是贷5万了。应收的核销也这个意思,不过是预收冲应收。
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