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报销差旅费记账凭证怎么填写
费用
报销
单会计
凭证怎么
处理收到费用报销单如何做账填制
记账凭证
答:
1、
差旅费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
回来
报销差旅费
是填写什么
凭证
(收款,付款,转帐),
如何填写
答:
如果是预支,当报销金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证
。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——出差人员 库存现金/银行存款 借:管理费用——差旅费 ...
报销差旅费
的
记账凭证怎样填
?
答:
一、出差时借款填写凭证 借:其他应收款--XX贷:现金/银行存款
二、出差回来报销填写凭证:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款--XX
1、如有余款 借:现金 贷:其他应收款 2、如有超支 借:管理费用-差旅费贷:现金 差旅费,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不...
差旅费怎么
做
记账凭证
答:
借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要
填写
的
差旅费报销
单:
费用
报销
单
怎么
做
记账凭证
答:
费用报销单
填写记账凭证
:
报销差旅费
全部花完 借:管理费用--差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用--差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用--差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食...
报销差旅费
的
记账凭证怎么填写
答:
企业
报销差旅费
时其
记账凭证填写
具体如下:1、员工出差时借款,其会计分录如下:借:其他应收款—XX,贷:库存现金/银行存款。2、出差回来
报销填写
凭证,其会计分录如下:借:管理费用—差旅费,贷:其他应收款—XX。3、如有余款,其会计分录如下:借:库存现金,贷:其他应收款。4、如有超支,其会计...
报销差旅费填
什么
凭证
答:
才能代作原始凭证。衍生问题:
报销差旅费
退回现金填什么凭证?如果是预先支取差旅费,那报销时
填写
转账凭证;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。没预先支取差旅费,那就是付款凭证。现在财务一般都做通用
记账凭证
了,不再用收、付、转了。报销时借:管理费用——差旅费贷:其他应收款——...
报销差旅费填
什么
凭证
答:
如果是预先支取
差旅费
,那报销时填写转账凭证;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。没预先支取差旅费,那就是付款凭证。现在财务一般都做通用
记账凭证
了,不再用收、付、转了。报销时 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人(或是现金)具体
填写报销
单时,写上出差时间、地点、交通费、...
于宁出差回来,
报销差旅费
465元,退回现金35元.
记帐凭证怎么
做
答:
记账凭证
,会计专业术语,是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务3.简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。记账凭证亦称分录凭证,又称
记账凭单
,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或 ...
职员出差企业应该编制的
记账凭证
是什么?
答:
职员出差企业应该编制的
记账凭证
可能有付款凭证、转账凭证和收款凭证。1、付款凭证:员工预借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——XXX贷:库存现金/银行存款 2、收款凭证:
报销差旅费
,余额归还现金 ,会计分录为:借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款——XXX 3、转账凭证:报销差旅费,没有...
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