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快递费用报销记账凭证
费用报销
单会计凭证怎么处理收到费用报销单如何做账填制
记账凭证
答:
1、差旅费报销如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某
快递费报销
:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
将
快递费
做
记账凭证
时,同时有发票与快递公司留的回单,这两个都要作为...
答:
把发票作为
记账凭证
,然后做一个统计表,统计表中把
快递
公司的回单做出个统计,上面有单号、单价、起点和终点,然后把回单上的金额合计数与发票金额对应起来。然后把回单给装订起来,装订的封面留着你的统计记录,在上面登记着你报销的凭证号码,然后放在一边,做个备查。
报销
的
记账凭证
如何写
答:
借:其他应收款,贷:库存现金。出差回来
报销
:借:管理
费用
,贷:其他应收款。销售人员出差:借:其他应收款,贷:库存现金。借:销售费用,贷:其他应收款。
快递费报销
:借:管理费用,贷:库存现金。
报销
1月份的
快递费
怎么做
记账凭证
?
答:
可以做借:营业
费用
(管理)-邮电费 贷:现金
报销
单怎么写
记账凭证
答:
快递费报销
借:管理费用-办公费 贷:库存现金 2。先计入贷:“应付账款”啊,等到付款时,借:应付账款,贷:银行存款啊 问题二:根据费用报销单如何填写
记账凭证
? 1、看是哪个部门报销的费用,确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用,确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、...
我是
物流
会计新手,老板拿了一叠
费用报销
单让我做
记账凭证
,该报销单有收...
答:
但是钱并不是从我手上走的,请问这...你记的流水
账
是不是只有支出没有收入呢?如果是...贷:现金如果是这样你只需做:借:...
费用报销
单怎么做
记账凭证
答:
费用报销
单填写
记账凭证
:报销差旅费全部花完 借:管理费用--差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用--差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用--差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食...
公司
报销
如何
记账凭证
公司报销是如何记账凭证
答:
公司报销的
记账凭证
:1、公司预支报销款项:借:其他应收款—备用金,贷:银行存款。2、用于差旅
费报销
:如果差旅费金额大于备用金金额:借:管理费用—差旅费(根据所属部门计入相关科目),贷:其他应收款—备用金,银行存款;如果差旅费金额小于备用金金额:借:银行存款,管理费用—差旅费(根据所属...
费用报销
单要怎么贴在
记账凭证
上
答:
一、
报销
单粘贴方法如下:1、对各类原始票据进行分类,将原始票据正面朝上,按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序,横向粘贴,以达到鱼鳞状排列的效果,最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数(大写)与合计金额(大小写)。二、原始...
费用报销
单有收有支,如何做
记账凭证
答:
1、预支车款时: 借:其他应收款——某司机 500 贷:现金(或银行存款) 500 2、收到运费时: 借:现金 480 贷: 主营业务收入 480 3、
报销
支出还借支时(假定归还剩余现金):借:主营业务收入 120 管理
费用
150 现金 230 贷: 其他应收款——某司机 500 ...
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