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快递费用报销记账凭证
财务
报销
发票怎么贴
答:
问题四:财务报销出纳付款后发票会怎么处理财务报销出纳付款后,该发票及付款手续规定办理的其他付款凭证纸一起做为原始凭证由出纳交会计,编制会计凭证并入账,然后会计将会计凭证及原始凭证(含发票)整理装订成册存档备查。 问题五:
费用报销
单要怎么贴在
记账凭证
上一、报销单据粘贴要求如下: 1、整齐、牢固、美观,报销单及...
报销
交通费等
费用
是会计分录
答:
1、差旅
费报销
的会计分录:借:管理费用 贷:其他应收款借或贷:库存现金 2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工 贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用 贷:银行存款 ...
现金付款
凭证
和
费用报销
单二者的区别
答:
费用报销
单是需要进行审核的凭证,上面记载有报销的摘要、金额、经手人、审核人的签字,后面附有原始凭证。这样查起账,就能清楚看出整个业务的过程。现金付款凭证是会计
记账凭证
的一种,以前分为收款凭证、付款凭证、转账凭证。现在全部都归为记账凭证。它是根据原始凭证来填制的,报销单就是其中一种,...
单位领导出差回来
报销
差旅费,请问怎么报销,怎么填
记账凭证
和账簿?
答:
五、要用专用
记账凭证
。一般地,如果是收付转记帐法,不涉及现金、银行存款的就用转字凭证,涉及到现金、银行存款的用收、或付字凭证。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项
费用
。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。六、
报销
1、出差人员填制差旅费...
入库单盖章盖什么位置?
答:
好多财务人员一直还认为,只要
报销费用
的
记账凭证
底下附有发票,支付的该笔费用税前扣除和抵扣就万事大吉了?会计凭证相关附件不齐全,将是做账的大忌!一起来看看华为怎么做的会计凭证处理不定不能马虎大意,会计凭证装订的水平也能反映出企业的管理水平。看看下面这张图片吧,上图为华为上世纪90年代前后的会计凭证装订,下图...
差旅
费报销
单属于什么
记账凭证
?
答:
差旅
费报销
单其实是
记账凭证
中的一种,是公司组织活动或者是公司有业务往来,需要派遣公司员工到外地出差产生的一切的费用叫做差旅费,也是公司日常经营业务中经常发生的一种这种记账凭证,其实是属于费用记账凭证的一种,是业务部门填写好自己的原始单据,经过一切一切的审批流程,最终审批完并支付款项后交给...
出差回来
报销
差旅费的会计分录怎么写?该用哪个
记账凭证
?
答:
报销
差旅费应该编制付款
凭证
,财务部报销差旅费会计分录:如果没有向公司借钱借:管理
费用
-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅...
报销
差旅费的
记账凭证
怎样填?
答:
借:其他应收款--XX贷:现金/银行存款 二、出差回来
报销
填写
凭证
:借:管理
费用
-差旅费 贷:其他应收款--XX 1、如有余款 借:现金 贷:其他应收款 2、如有超支 借:管理费用-差旅费贷:现金 差旅费,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的...
关于
报销
交通费如何做账
答:
根据规定可以按员工所属部门入账。借:管理
费用
--交通费或差旅费 营业费用--交通费或差旅费 贷:现金或其他应收款 也可全部计入管理费用科目 借:管理费用--交通费或差旅费 贷:现金或其他应收款
差旅费怎么做
记账凭证
?
答:
差旅费怎么做
记账凭证
?想知道更多详细的内容,请看下文,我将为您作详细的解答。摘要:
报销
差旅费 科目:借:管理
费用
-差旅费 贷:库存现金或银行存款或其他应收款 走其他应收款时拿钱的时候做:借:其它应收款-某某 贷:库存现金或银行存款 回来报销时:借:管理费用-差旅费 贷:其它应收款-某某 记...
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