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已发货未开票怎么做账
请问货物已发,款已收,但是
没有
开销票,
如何做账
,是否发出的货仍做库存...
答:
借:银行存款 贷;预收账款 等到开票后做以下分录:
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金 借:主营业务成本 贷:发出商品 已经发出货物去
,是不能在做库存的,当然如果你们公司要求不严格 那就不用这么麻烦了。
已发货未开票如何进行账务处理
答:
货物不开票一般有两种情况。
一是不打算开具发票。在这种情况下,它可以包含在未开票收入中,其分录为: 借方:应收账款等
。贷款:主营业务收入、 应交税费-应交增值税-销项税额。如果发票暂时没有开具,但先发货后确认收入,则分录为: 借方:发出商品, 信用:库存商品。
货物已发出,
未开发票
未收款
怎么记账
答:
货物已发出,未开发票未收款,作可靠性的未开票收入作分录
借:应收账款—购货方名称200000 贷:主营业务收入—未开票收入170940.17
贷:应交税费—应交增值税—17%销项税额29059.83 开票后收入冲减作分录 贷:主营业务收入—未开票收入-170940.17 贷:主营业务收入—种类170940.17 ...
已发货
,
未开发票
,未收款,
做账
及增值税问题:
答:
1.根据发货单:借:发出商品 贷:库存商品
2.待开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额)同时计算成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 3.收款时;借:银行存款 贷:应收账款 4.其他分录略。注意,你要作一个分期收款销售合同,如果不这样处理,你账务不会处理、...
已送货
未开票
账务处理
答:
所以,合理的做法是,发货企业每月与对方核对发货数量后,按合同或协议的价格及时开具发票。另外也可以作为发出商品处理,待结算时开具发票结转。
已发货未
收款
未开票如何
做会计分录产品已销售但未开发票,这个记入“视同销售收入”科目里的会计分录如下:借:应收账款贷:主营业务收入/视同销售收入应交税费-...
已发货
,未付款,
未开票
,那么账务分录应
怎么
做,开票时分录又要怎么...
答:
根据你公司的情况,建议做如下帐务处理:1、
发货
时:借:分期收款发出商品贷:库存商品2、收到货款时:借:银行存款贷:预收账款3、开出发票时:借:预收账款贷:应交税费-应交增值税-销项税额贷:主营业务收入4、结转
已开票
部分的销售成本:借:主营业务成本贷:分期收款发出商品 说明:鉴于你单位...
收到货款
已发货未开票如何
写会计分录?
答:
企业在做贸易时,收到货款后未开发票,应通过“预收账款”、“银行存款”、“主营业务收入”等科目进行核算,具体的会计分录
怎么
做?收到货款
已发货未开票
的会计分录收到货款未开票时:借:银行存款贷:预收账款等开出销售发票时:借:预收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)月末...
已发货未
收款,
未开票如何记账
答:
可以暂
不
做会计处理,或,在
发货
时可以做:借:发出商品 贷:库存商品
开票
时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到款项时:借:银行存款:贷:应收账款
发出商品
未开票怎么做账
答:
发出货物
没有开票
一般有两种情况,一种情况是本身就不打算开发票,这种情况下,计入
不开票
收入即可,其分录为,借:应收账款等,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税—销项税额。如果是暂时先不开票,只是先
发货
,以后再确认收入开票时,分录为,借:发出商品,贷:库存商品。
货物已发出,发票还未开,销货款已收回
怎么做账
答:
货物已发出,发票还未开,销货款已收回
怎么做账
先确认
发货
,
没开发票
,那就不要做收入。 可以根据出库单帐务处理 (1)发出商品时 借:发出商品 贷:库存商品 (2)
没有开发票
,收到货款时 借:银行存款 贷:预收账款 (3)开出发票,确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入...
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