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增值税专用发票作废流程
跨月的
增值税专用发票
怎么
作废
答:
1、收回发票:销售方需从购买方收回已开具的发票联和抵扣联,确保两联齐全
。2、填写作废申请:销售方需填写《增值税专用发票作废申请单》,详细列明作废原因、发票代码、号码等信息。3、审核与审批:销售方财务部门对作废申请进行审核,确保符合作废条件。审核通过后,需由相关负责人签字审批。4、作废处理...
跨月的
增值税专用发票
怎么
作废
答:
其具体的
流程
参考如下:1、发票管理——信息表——红字
增值税专用发票
信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实...
专票
作废
怎么处理操作步骤
答:
专用发票作废步骤如下:(1)点击发票管理-发票作废管-已开发票作废菜单项
,系统弹出“已开发票查询”窗口;(2)选择“发票种类”,点击查询,找到需要作废的发票号码后,双击该发票或点击工具条中的查看原票按钮,便可查看发票票面详细信息;(3)点击明细界面的作废按钮。弹出作废确认的对话框;(4)...
电子
发票
怎么
作废
操作
流程
答:
1、登录增值税发票开票软件,选择已开发票查询2、在发票列表中选择待作废的发票,点击查看原票3、点击负数开具
,在弹出窗口点击确认4、再次核实待作废发票的信息5、系统自动生成作废发票 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/930025792881121539/answer...
发票作废
怎么操作
答:
发票作废
的具体操作
流程
为:1、作废
增值税专用发票
最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有...
增值税专用发票
怎么
作废
答:
一、
增值税专用发票
开具的条件:1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明“误填
作废
”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位...
当月
增值税专用发票作废流程
增值税专用发票开错了怎么作废
答:
1、普通
增值税发票
开错了,可以重新开具。2、主要分以下两种情况:如果是当月开错,则需将发票收回,并进行
作废
;2、如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,寄给购买方即可。3、增值税普通发票,是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理,也就是...
专用发票
跨月
作废
怎么处理
答:
2、跨月的发票是无法在系统进行
作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的
流程
参考如下:1、发票管理--信息表--红字
增值税专用发票
...
增值税
电子专票如何
作废
答:
增值税电子专票
作废流程
如下:1、登录税务局网站:进入税务局官网,登录网上办税服务厅,选择“
增值税专用发票
管理”栏目,进入“
发票作废
”页面。2、选择作废方式:根据实际情况,选择作废方式。可以选择电子作废或者纸质作废。3、填写作废原因:在进行作废时需要填写作废原因,如发票填写错误、重复开票等。填写...
专票
作废
怎么处理操作步骤
答:
2、法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》 第三十一条纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限,缴纳或者解缴税款。二、专票和普票的全称分别是什么呢其实“专票”就是
增值税专用发票
的简称,而“普票”就是增值税普通发票的简称,这里的“专”与“普...
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