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出差补助怎么做账
出差
餐补没有发票
怎么
入账
答:
1、
出差
补贴需要有明确的报销标准:公司出差补贴的标准需要在公司制度规定中有明确说明,以便员工能够按照规定进行报销;2、出差补贴需要有明确的报销流程:公司需要制定明确的报销流程,包括报销凭证的要求、审核流程、报销方式等;3、出差补贴需要有明确的报销凭证:员工需要提供相应的报销凭证,如发票、收据、...
出差
补贴无发票
怎么做账
答:
出差补贴无发票可以采取以下措施来做账:
1、出具收据:如果无法获得发票,可以向出差地的商家或酒店索要收据,以便作为报销凭证
;2、出具说明:如果无法获得发票或收据,可以向出差人员要求出具说明,说明出差的时间、地点、费用等情况,以便作为报销凭证;3、使用公务卡:如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
出差补助怎么做账
?
答:
借:销售费用(管理费用、制造费用)---差旅费;贷:库存现金(或银行存款、其他应收款等科目)
。一般单位都会具体根据各省市税务机关的政策规定,参照单位自己的实际情况,制定合理的差旅费管理办法,报主管税务机关备案。差旅补助标准、出差期间的交通费、住宿费、电话费等费用要严格按照单位制定的差旅费管理办...
出差补助
计入什么科目
答:
出差补助
计入什么科目借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬差旅费中涉及到的增值税问题(一)交通费(含市内交通费、杂费)1.符合税法规定的交通费可以抵扣进项税额根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号,以下简称39号公告)规定,从2019年4月...
员工的
出差
补贴
怎么做账
答:
员工的出差补贴需要计入员工的工资核算。计提的时候账务处理是,
借:管理费用,销售费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资
。实际发放的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目。
员工
出差补助怎么做账
答:
根据《征收个人所得税若干问题的规定》(国税发(1994)089号)第二条规定:差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税。企业支付员工
出差补助
,账务处理如下:借:管理费用-差旅费 贷:银行存款(或库存现金)
差旅费津贴怎样发放差旅费津贴
怎么做账
答:
住宿费、伙食
补助费
和公杂费。7、 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。8、 也有些地方的税务局是明确需参照当地的行政事业单位
出差
标准,在标准范围内的都可不计入个人所得税纳税收入中,但贵企业需要与当地税务机关沟通。
为
出差
员工发放出差餐补
怎么做账
?
答:
为
出差
员工发放出差餐补
怎么做账
?答:差旅补贴直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食
补助费
及其他方面的支出.其中,交通费、住宿费等应该取得发票入账,而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票,直接填列在差旅费报销单里,与交通费、住宿费等支出一起...
公司差旅费
怎么
做会计分录?
答:
公司员工因公务
出差
,产生的车、船票费、住宿费、伙食
补助费
等支出,按规定可以给予报销。对于这些差旅费用支出,会计人员该如何
做账
?差旅费会计分录1、如果没有向公司借钱借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、借出时借:其他应收款贷:库存现金3、报销时全部花完:借:管理费用——差旅费贷:其他应收...
出差补助
无发票
怎么做账
答:
公司员工出差时,企业支付给员工的
出差补助
,有发票实报实销的部分,按发票金额计入到管理费用—差旅费—XX费用科目。如果是无票的补助,直接计入到该员工的工资,缴纳个人所得税即可。
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