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公司的出差制度和流程
因公
出差
管理
制度
有哪些?
答:
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“
出差申请单
”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。 10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。” 11.凡与原出差申...
公司制度
差旅费管理制度
答:
提前填制出差报支表,包括单位、职务、姓名等信息,经部门负责人审核后报总经理审批
。出差人员凭批准的预支金额填写借款单,向财务部领取差旅费。返回公司后7日内,填写差旅费报销单,详细记录出差详情及报销项目,由部门和财务负责人审核,总经理批准后报销。根据员工的职务和业务需要,差旅费实行包干制:总...
差旅费报销
制度及流程
答:
差旅费报销制度及流程如下:1.
出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批
。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
差旅费报销
制度及流程
答:
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责
。签署意见,分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”...
国家
出差
报销规定最新国家出差报销规定
答:
第二条 本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。 第三条 出差管理规定如下 一、
出差申请
:员工因公需要出差,事先必须填写《出差申请单》一式三份,附出差计划:包括往返时间、出差目的、行程安排(如:地点、线路、交通工具)、费用估算等。一般人员出差由部门负责人...
出差制度及
补助标准细则
答:
1、公出:因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出;2、当日
出差
:单程60公里以上150公里以内或有条件当日回
公司
。短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。 短途出差人员不得在外住宿;当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车,特殊情况需要中注明。3、 远途出差:单程150公里以上...
公司出差
管理
制度
答:
1.2公司对因公外出人员,实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。1.3各部门负责人,应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,限定出差日时,按照审批程序进行审批。2.审批程序 2.1员工出差前应认真填写“
出差申请表
”,严格履行审批手续(详见附件一)。2.2一般员工出差需经本部门...
公司
差旅费报销
制度
答:
一、办理程序 1、
出差
人员必须事先填写“出差派遣单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差派遣单”,填写“借据”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。
2023年
出差
管理
制度
属于行政还是人力资源
答:
六、
出差
报销
流程
1、报销的审批权限
公司
员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销,所有单据交由部门内勤协助办理。2...
差旅报销
制度及
报销
流程
答:
那么差旅费报销的
流程
是怎样的呢?一般先由
出差
人员填写差旅费报销单,然后附上发票、车票等各种票据,之后由
公司
领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后,由出纳人员签字并付款,完成报销手续。 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、...
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