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一般纳税人差额征税报表填写
一般纳税人差额征税
的会计处理怎么做?如何
填写申报表
?
答:
一般纳税人差额征税可以按照表中数据逻辑关系及填报难易程度填写申报表
。
建议填写顺序为固定资产进项税额抵扣情况表、陈列资料
(二)级陈列资料(三)、附列资料(一)、申报表主表。1、《固定资产进项税额抵扣情况表》,填写本期固定资产抵扣情况,将数据填入对应栏次。2、《附列资料(二)》,填写本期进项税...
一般纳税人差额征税
如何申报
答:
则该项业务均填列在第5栏.2.将本期销售情况填入《增值税
纳税申报表
附列资料(一)》3. 由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额5100元不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中.4.将
差额
扣除前的不含税销售额510000填入《增值税纳税申报表》(
一般纳税人
适用)第5栏"...
差额
征收情况如何
填写
增值
税申报表
?
答:
一、正面回答差额征收情况增值税申报表填写,
将本期取得的含税收入109万填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第3栏第1列
。本期取得的且在本期实际扣除的金额56万填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第3栏第3列、第4列以及第5列。二、分析差额征税申报表填写...
一般纳税人差额征税
如何申报
答:
在差额申报时,
增值税表应这样填写:《附列资料(三)》填写本期应税服务扣除项目明细
,企业本月如没有差额征税行为,此表扣除项目填写0;如有,则填写对应扣除项目金额。未进行差额征税备案的企业,该表不能填写。《附列资料(一)》填写本期销售情况明细,在对应栏填写数据,填写时需注意销售额是否含...
旅行社
差额征税
的
报表怎么填
答:
您好,
填写申报表
,请详见图片,账务处理如下。营改增后,许多纳税人在账务处理过程中都会疑惑,
差额征税
政策下,差额扣除的部分到底是增加收入还是减少成本呢?下面就为大家分享账务处理实例。【案例】某
一般纳税人
旅游公司共收取价款106万元,其中扣除项目63.6万元,税率6%,不考虑其他因素。假设根据当地税务...
增值
税一般纳税人
的
差额征税
怎么申报
答:
增值税
一般纳税人
的
差额征税
怎么申报答:在《增值税
纳税申报表
附列资料(一)》中,按增值税发票(含增值税专用发票、增值税普通发票,下同)开具金额、税额填入第5行第1和第2列、第3和第4列的"销售额"、"销项(应纳)税额";将代为支付的费用填入第5行第12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际...
一般纳税人差额征税申报表怎么填
?
答:
申报要在《增值税
纳税申报表
附列资料(一)》中,按增值税普通发票开具的金额、税额
填报
第5行第三列“销售额”、第四列“销项税额”;将金融商品买入价填入第5行第十二列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”。
一般纳税人申报表填写
答:
法律分析:步骤一、填写附表(一):销售收入情况。部分栏次对纯货物劳务类
纳税人
开放;部分栏次对纯服务、不动产、无形资产类纳税人开放;兼营纳税人相关行次都会放开。第11、12列的数据与附表三差额征税会勾稽。差额征税启用白名单管理,如果没有向主管税务所报送过,将无法
填写差额征税
栏次。步骤二、...
一般纳税人差额征税
如何申报
答:
应
纳税
额=1×5%=0.05万元.具体
填表
方法如下:1.将
差额
扣除项目填入《增值税
纳税申报表
附列资料(三)》,利达劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏.①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额535500填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销...
纳税申报表
怎么
填写
答:
1、增值税
一般纳税人
申报比较复杂,其中增值税主表、附表一销项、附表二进项、附表四抵减、附表五不动产抵扣、固定资产抵扣、本期进项结构表都是必填表,不管有无数据,都要点击打开相应
报表填写
保存。2、销售收入情况。部分栏次对纯货物劳务类纳税人开放;部分栏次对纯服务、不动产、无形资产类纳税人...
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