税局代开专票交了增值税附加税怎么申报？

税局代开专票交了增值税附加税怎么申报

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第1个回答 2023-01-13

通过税局代开了专用发票，代开时预缴了增值税，相应的附加税费在季度满后次月的申报期内，申报缴纳。

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小规模代开专票附加税如何申报答：小规模代开专票附加税如何申报：1、进入电子税务局，点击“我要办税”下方的“税费申报及缴纳”，点击城市维护建设税后面的“填写申报表”；2、进入申报表界面，核对“税款所属期限”，小规模的城建税申报通常是季度申报；3、填写“当月缴纳的增值税金额”，城建税会根据填写的增值税自动计算出金额，城建...

小规模代开专票怎么报附加税?答：代开专票当场是要交增值税，附加税是月末或季末次月申报，按实际交增值税去申报附加税就可以，之前交过会显示在预缴栏次。

小规模纳税人开了专票怎么报税?答：可以的.小规模纳税人可以到企业所属的国税局,申请由国税局代开增值税专票.广东省的话,增值税小规模纳税人就是要上广东省电子税务局网站,登录企业的报税页面之后,网上填报《代开增值税专票申请表》,之后带同已经盖章的纸质版《代开增值税专票申请表》、《附加税申报表》到企业所属的区、市国税局,申请...

代开专票怎么申报增值税和附加税,答：正常填写销售额交的税款填写在预交税款栏 附加税按实际交增值税填写

小规模去税局代开增值税专用发票时交了附加税,怎么向地税申报答：申报税额按扣的金额，然后在已交税款中填写实际扣缴的，如果只有代开的，就不需要再缴纳税款了。

国税代开增值税专票已经扣了附加税怎么处理答：对于企业不能自行开具增值税专用发票的情况，企业可以向税务局申请代开。企业代开发票的时候，需要预交对应的增值税和附加税，对于符合减免附加税情形的，税务局会直接在代开的时候进行减免。一般城建税是必须要交的。已经扣缴的附加税，企业做如下分录进行处理，借：税金及附加，贷：应交税费—应交城建税...

开了增值税专用发票后地税怎么申报答：开了增值税专票之后，就要到地税申报附加税（即：城市建设维护税、地方教育费附加、教育费附加、地方水利建设基金）。附加税的计税依据就是你实际缴纳的增值税金额。

附加税在哪里申报?答：问题六：年度所得税在哪里申报，是在增值税报税平台么？年度所得税申报应当在网络申报系统内进行申报，若有税局推广的汇算清缴系统可以使用其进行年度申报，详细情况可以再电话咨询当地12366纳税服务热线或主管税务部门。问题七：如何填写地税附加税申报表新版地税申报表怎么填写新版地税申报表怎么报 ...

小规模纳税人税务局代开的增值税专票的账务处理答：小规模纳税人税务局代开的增值税专票的账务处理，开具增值税专用发票的时候，借：应收账款、银行存款等，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税，下季度初申报增值税后缴纳的时候，借：应交税费-应交增值税，贷：银行存款。缴纳附加税的时候，借：应交税费-城建税，贷：银行存款。

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