一、销售管理
1.功能明细
1.1销售标准
1.1.1客户主表：客户基本资料定义。
1.1.2销售帐户：定义销售收款帐户资料以供销售收款功能使用。
1.1.3运输代理商：定义发货承运商，销售费用管理里会用到。
1.2销售评审
1.2.1评审开立：把客户订单录入成评审单，并提交业务、技术、生管进行评审。
1.2.2业务评审：业务部对客户订单进行评审，如客户有参数之外的其它要求（如包装要求）时可在业务评审里注明。
1.2.3评审单修改：对评审单录入错误或是客户需修改参数时把评审单的参数进行相应修改，修改后会产生修改记录。
1.2.4评审结果处理：业务部根据业务、技术、生管三个部门的评审结果对评审单进行处理，如果技术回复可以生产，且生产回复可保证交期则转为订单，否则需跟据技术和生管的评审意见与客户协商，客户接受则转为订单，客户不接受则需根据协商结果选择重审、特审或取消订单。
1.2.5特殊评审：特审分特审一和特审二，主要用于对某些重要客户的订单技术回复不能生产或生管回复不能保证交期提交给公司高层管理人员进行直接批复，该工作通常由总经理完成。
1.3销售订单
1.3.1订单开立：该功能用于某些不需要评审的订单开立，如某些样品订单等。
1.3.2订单审核：对订单开立里所录入的订单或由评审完成后转成入的订单进行审核。
1.3.3订单签批：对审核完成后的订单进行签批。
1.4出货退货
1.4.1出货开立：开立销售发货单。
1.4.2出货审核：生管部根据订单完成情况对业务部所开立的销售发货单进行审核，审核完后的发货单会自动提交给库管理人员发货。
1.4.3销售退货：把客户退货信息录入系统，并提交给仓库做退货处理。
1.5销售查询统计
1.5.1销售订单查询：根据时间段、客户类型、客户、订单号等条件查询每一张订单当前状态。
1.5.2订单明细查询：根据时间段、客户类型、客户、订单号等条件查询每一张订单的明细信息，除此之外订单的结案申请也在该功能下，同时该功能可查询每还可查询每一笔订单明细已发货数量及未发数量。
1.5.3销售发货记录：查询每一张发货单发货的数量及金额。
1.5.4销售发货明细：按时间段、客户物料类型等条件查询发货的明细记录。
1.5.5销售统计（按客户）：按客户统计每种类型产品的订单量。
1.5.6销售统计（按产品类型）：按产品类型统计所有客户的订单总量。
1.6销售费用：用于管理销售发货的报关及运费等数据，可生成每月发货费用明细。
1.7应收帐款
1.7.1销售应收款：该功能用于每月的销售对帐，可自动生成业务往来对帐单。
1.7.2销售应收款统计：按季度统计每一个客户每月发货金额及回款金额。
1.7.3销售收款记录：用于查询客户的每一次收款记录，汇总每一个帐户每一种币别收款金额。
1.8销售维护：
1.8.1订单结案：用于客户取消订单时的处理。
2.订单评审流程
（图一：订单评审流程）
3.销售发货流程
（图二：销售发货流程）
4.销售退货流程
(图三：销售退货流程)
5.订单结案流程
(图四：订单结案流程)
6.模块主要界面截图
(图五：评审单开立界面)
（图六：评审结果界面）
二、采购管理
1.功能明细
1.1采购标准
1.1.1供应商主表：采购供应商进行维护。
1.2采购申请
1.2.1申请单开立：采购申请单开立功能，开立后提交审核。
1.2.2申请单审核：对采购申请单进行审核。
1.2.3申请单签批：对采购申请单进行签批。
1.3采购订单
1.3.1采购单开立：根据采购申请单或采购计划等采购需求下采购订单。
1.3.2采购单审核：对采购订单进行审核。
1.3.3采购单签批：对采购订单进行签批。
1.3.4采购单打印：把已经审核签批过的采购订单打印成采购单。
1.4采购收退
1.4.1采购收货开立：IQC检验后合格品收货入库开立，入库单开立后提交仓库进行入库处理。
1.4.2采购退货开立：采购退货单开立，开立后提交给仓库进行退库处理。
1.5查询统计
1.5.1采购申请查询：按时间段、申请单位、申请人、物料查询采购申请明细。
1.5.2采购申请统计：按时间段、申请单位、申请人、物料统计采购申请情况。
1.5.3采购订单查询：按时间段、供应商、物料查询采购明细及收货情况。
1.5.4采购订单统计：按时间段、供应商、物料统计采购情况。
1.6应付帐款
1.6.1采购应付款：生成每月采购应付款记录，打印月对帐单
2.采购模块流程
(图七：采购模块流程图)
三、库存管理
1.功能明细
1.1库存标准
1.1.1物料类型定义：物料分类定义。
1.1.2物料主表：物料编码及初始库存录入。
1.1.3物料维护：物料编码及初始库存修改。
1.1.4仓库定义：仓库划分和定义。
1.2采购出入库
1.2.1采购入库：对采购部门所开立的采购收货单进行入库处理。
1.2.2采购出库：对采购部门所开立的采购退货单进行出库处理。
1.3销售出入库
1.3.1销售出库：对业务部门所开立的销售发货单进行出库处理。
1.3.2销售退库：对需要退库的销售退货单进行退库处理。
1.4生产出入库
1.4.1生产领料：生产领料单开立及出库处理。
1.4.2生产退料：生产退料单开立及入库处理。
1.4.3生产入库：生产完工入库单开立及入库处理。
1.5其它出入库
1.5.1其它入库：除采购入库、销售退库、生产退料、生产入库外的其它种类的入库单开立及入库处理。
1.5.2其它出库：除采购出库、销售出库、生产领料外的其它种类的出库单开立及出库处理。
1.6库存盘点
1.6.1打印库存盘点对照表：把现有库存打印成盘点对照表供仓库盘点参照使用。
1.6.2库存盘点：每月月底对现有库存进行盘点。
1.6.3盘点差异处理：对系统盘点出的库存量与仓库实物盘点的数量有差异的物料库存量进行调整。
1.6.4打印盘点报表：打印以往月份的盘点库存量。
1.7库存查询统计
1.7.1库存模糊查询：根据物料定义时所录参数的任意组合进行库存查询，库存模糊查询分汇总批次和批次查询。
1.7.2异动汇总：统计给定条件内的物料进出总量。
1.7.3库存查询（按类型、频段）：按物料类型和频率段查询当前库存量。
1.7.4库存分步统计：按物料类型从大到小分步统计当前库存总量。
1.7.5库存统计：按物料类型或仓库类型统计当前库存量。
1.7.6库存异动明细查询：查询给定条件内的所有进出帐明细。
2.库存模块流程
(图八：仓库模块流程图)
3.模块主要界面截图
(图九：库存模糊查询条件界面)
(图十：库存异动明细)
四、计划管理
1.功能明细
1.1生产排产：
1.1.1生产计划：根据销售订单下生产计划，此时需为每一笔订单明细赋予一个生产批号作为生产过程中唯一的标识。
1.1.2生产计划查询：查询某个批号的生产概况及发货情况。
1.1.3投入指示：根据生产计划分批下投入指示，对晶片、支架、外壳的投入数量将在这时给定。
1.1.4订单结案：对业务提交的订单结案申请进行审核及需结案订单的生产部分数据结案。
1.1.5订单修改记录：查询所有订单修改的记录。
1.2采购计划：
1.2.1库存定额：定义每一种物料的安全库存量。
1.2.2采购计划：根据安全库定义数据和当前库存量生成采购计划。
2.计划模块流程
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(图十一：生产排产流程)
五、生产管理
1.功能明细
1.1生管评审：销售订单的生管评审，生管评审的主要工作是判断交期是否可以保证，如果不能保证则需给定建议交期及原因。
1.2产量管理
1.2.1产量输入：把个人产量表录入系统。
1.2.2个人达成率：根据录入的个人产量表及工序定额生成汇总个人达成率供计算工资使用。
1.3工序移交：工序移交单录入，工序移交单用于生产上后道工序向前道工序返工时使用。
1.4生产动态：根据投入指示数据、个人产量表和工序移交单数据生成查看每个批号当前在制状况。
1.5生产盘点
1.5.1工序盘点：根据生产动态信息和仓库主要原材料发料情况生成每道工序每个批号当前在制品数量和主要原材料结余情况供生产车间进行工序盘点对照使用。
1.5.2车间盘点：按车间为单位生成除主要原材料之外的所有物料领用情况供车间盘点使用。
1.6生产追踪：查看每一个生产批号的评审过程、主要原材料领用批次及每一道工序的加工过程。
1.7生产查询
1.7.1原材料使用情况：查看某一批次原材料的生产领用记录。
1.7.2产量异常报表：查询填写错误或录入错误的个人产量表明细。
1.8生产统计
1.8.1工序合格率：统计每一个生产批次各道工序的工序合格率及直通率。
1.8.2生产不良统计：统计每一类产品的不良分布情况。
1.8.3工序不良统计：统计某道工序的各个生产批次的不良情况分布。
1.8.4批次不良统计：统计某个批号在各道工序的不良情况分布。
2.生产模块流程
由于百科限制，只能加10张图，
(图十二：生产模块流程)
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(图十三：生产决策分析图)
六、技术管理
1.功能明细
1.1技术标准
1.1.1生产作业流程：定义包装作业前所需经过的工序流程。
1.1.2包装作业流程：定义包装工艺流程。
1.2技术评审：对客户订单进行技术评审，技术部门根据订单参数等因素判断该订单是否可以生产，如果可以生产则赋予CODE号、生产作业标准和资材，如果不可以生产则填写原因。
1.3传票打印：根据生管所下的投入指示打印作业传票。
2.模块主要界面截图
由于百科限制，只能加10张图，
(图十四：技术评审界面)
七、品质管理
1.功能明细
1.1品质标准
1.1.1品质不良种类定义：定义生产过程中将会出现不良品的种类供生产使用。
1.1.2工序不良种类：定义每道工序将会出现的不良种类。
1.2品质异常处理
1.2.1不合格通报书开立：把各道QC工序的不良情况录入系统，生成不合格通报书供各相关部门研讨。
1.2.2生产研讨：对QC工序为IQC、PQC、FQC的不合格通报书进行生产研讨。
1.2.3技术研讨：对QC工序为IQC、PQC、FQC的不合格通报书进行技术研讨。
1.2.4采购研讨：对QC工序为IQC的不合格通报书进行采购研讨。
1.2.5业务研讨：对QC工序为OG的不合格通报书进行业务研讨。
1.2.6QC研讨：根据以上各个部门的研讨结果从让步、返回、报废、修理、挑选、保留中选择一到多种处理方式。
1.2.7审核研讨：对经以上各个部门研讨过的不合格通报书进行审核。
1.2.8签批研讨：对已审核的不合格通报书进行签批。
2、品质管理模块流程
八、办公管理
1.功能明细
1.1文件管理
1.1.1文件中心：用于日常办公文件的上传和管理。
1.2在线交流
1.2.1即时消息：供企业内部各终端间的即时通信。
1.3请假管理
1.3.1请假开立：请假条开立。
1.3.2请假审核：请假条审批。
1.4会议管理
1.4.1会议安排：会议安排和发布。
1.5信息管理
1.5.1信息发布：公告、通知、红头文件发布。
1.6用车管理
1.6.1用车申请：开立员工用车申请。
1.6.2用车审核：审核用车申请。
九、人事管理
1.功能明细
1.1基础参数：定义人事档案所需的基础参数。
1.2人事档案：公司内部员工档案管理。
十、设备管理
1.功能明细
1.1设备档案：公司设备档案管理。
1.2设备维修保养：设备维修和保养数据管理，包括维修和保养所耗用的人工费用及所使用的配件管理。
1.3维修警示：根据设备档案里的保养周期对已到设备保养时间的设备进行警示。
