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比如给材料商打款10万,材料商给我们开9万的发票,运输公司给我们开1万,这该咋做账?
如题所述
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第1个回答 2021-01-15
应由材料供应商退回1万元再打给运输公司使之四流合一。
①借:原材料_9万元(增值税普通发票价税合计计入成本)
借:应收账款_甲公司1万元
贷:银行存款10万
②借:银行存款1万
贷:应收账款_甲公司(退款)
③借:原材料_1万(运输费)
贷:银行存款1万
第2个回答 2021-01-14
材料费和运输费都进存货成本,款项也直接记在材料商名下,摘要可以备注一下,由供货商代付运费
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给对方
公司开
的增值税普通
发票,
对方用个人名义把
款打
过来怎么
做账
答:
公司采购材料,收到对方公司发票:
借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款-XX公司 个人款支付给对方公司账户 借:应付账款-XX公司
贷:其他应付款--老板 再把公司钱打到老板账上 借:其他应付款--老...
甲
公司
采用汇兑结算方式向乙公司购入
材料
一批
发票
及账单已收到以,货款...
答:
运费有开运输业统一发票吗?如果有的话:
1、采购的时候:借:在途物资 10000 应交税金-应交增值税1707 管理费用-运费93 贷:银行存款 11800
2、材料入库 借:库存商品10000 贷:在途物资10000 如果没有的话 1、采购...
这个月我
公司
进货
10万,
退货
1万,
可以直接
开9万的
增值税
发票
吗,不开退货...
答:
再重新开9万;
若10万发票已开且已认证或对方已抄税,那就只能由购买方出具红字发票通知单交给供货方开红字发票
。若此供货商后续仍有业务与你往来,可不开红字发票,在再一次的发票金额中减去1万就行。
我们公司
付了钱对方也开了增值税
发票
应该怎么做会计分录(我们是购买方...
答:
公司付了钱对方也开了增值税
发票,
做会计分录步骤如下:1、一般纳税人的分录,2、小规模纳税人的分录。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要...
公司给
别人开一百万
发票,
然后又收到别人开的一百
万发票
怎么
做账?
答:
公司给
别人开了100
万的发票
是应收账款,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 )收到别人给开的发票是成本费用发票:借:原材料(库存商品)应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付账款 ...
1万
块钱的货款
,开9
个点
的票,
只需付7个点票点,付给供应商多少钱
答:
一、进货价10000供应
商给我们
开票票面9个点
,我们
需出2个点的税(多出200块),按10200元开具
发票,
可以抵扣进项税是:10200/1.09*9%=842.20元;二、按10000元开具发票,可以抵扣进项税是:10000/1.09*9%=825.69元...
请教
一
下假如供应
商给我们开
了全额
发票
15万按合同约定我们付30%也就...
答:
如果是材料供应商的话:百分之三十的部分,已经付款,发票也已经到,可以做材料入库了 另外百分七十,多
的发票,
可以先做税金的,抵扣进项 然后可以做往来帐 希望这些能帮助你 如果还有什么问题 可以继续提问题 呵呵 ...
建筑施工中,业主直接付
给材料商的
款项,施工单位怎么
做账?
答:
要不把10万元
的发票
换成8.
9万的,
要不把1.1万的材料票要回来,否则的话你1.1万的税就重复上老
比如
我从一个商家买料买5万元的,让他给开
10万的
增值税专用
发票,
多开的...
答:
对方多开了5万,他们就要多交税,本来对方可以不用交的,是你们公司要求多
开的,,
所以对方多交的税金要由你们公司来承担,,假设对方的增值税税负是5%(虽然销项是17%,但是有进项可以抵扣),也就是说在正常情况下对方...
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