第3个回答 2011-06-22
《工程施工质量控制程序》
1 目的
为依法履行建设单位在工程建设中的质量责任和义务，确保***公司建设、技改工程的质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家、地方、行业相关政策和法规，结合公司实际，制订本办法。
2 适用范围
2.1 本文件适用于**公司建设、技改工程的质量管理。
3 名词定义
3.1 工程质量：满足国家现行施工质量验收规范、勘察及设计文件和工程承包合同的约定要求。
3.2 质量规划：根据建设规划，从管理体系、质量目标、过程控制、工作模式、适用标准、质量成本等方面制定的工程质量管理总体要求。
3.3 质量计划：根据质量规划的结果对特定工程项目应达到的质量目标和如何达到质量目标的工作计划。
3.4 质量问题
3.4.1 质量缺陷：质量不符合施工技术标准、勘察与设计文件或工程承包合同约定要求；
3.4.2 质量事故：因工程质量缺陷造成经济损失、工期延误或危及生命、生产、社会秩序的事件；
3.4.2.1 一般质量事故：经济损失在0.5-10万元的质量事故；
3.4.2.2 重大质量事故（有下列之一者）
3.4.2.2.1 建（构）筑物或其它主要结构倒塌；
3.4.2.2.2 超过规范或设计要求的基础不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足，影响结构寿命，造成不可不补救的质量缺陷或事故；
3.4.2.2.3 影响建筑设备及相应系统的使用功能，造成永久质量缺陷；
3.4.2.2.4 经济损失10万元以上。
4 管理职责分工
4.1 设计管理部门
4.1.1负责提供各设计单位的资质等级和经营范围的有关证明材料，负责提供施工图设计文件审查意见；
4.1.2 负责制订、选定和完善适用的工程质量、技术标准体系；
4.1.3 负责工程勘察、设计工作质量管理；制定合理先进的设计进度，组织设计文件审查；
4.1.4 负责设计修改和设计变更的审查管理，组织工程现场设计服务，负责要求设计院处理由于设计原因造成的质量问题（事故）。
4.2 设备采购部门
4.2.1 负责工程设备制造质量管理；负责设备制造商的资质审查、 制定合理先进供货周期，督促及时提供设备设计、制造和质量检验资料；
4.2.2 负责设备质量问题处理，要求制造商处理因设备原因造成的质量问题。
4.3 甲供料采购部门
4.3.1 负责甲方供应工程材料（以下简称：甲供料）质量管理；负责甲供料供应商的资质审查，负责制定先进合理的材料供货周期，督促及时提供技术和质量检验资料；
4.3.2 负责甲供料质量问题（异议）处理，要求供应商处理因甲供料原因造成的质量问题；
4.3.3 参加甲控乙供材料质量管理。（详见《甲供料采购供应管理办法》、《建设工程乙供材料质量控制管理办法》）
4.4 项目部各专业组
4.4.1 施工管理组
4.4.1.1 负责工程质量管理，是工程质量的第一责任者；
4.4.1.2负责工程质量规划的制定和实施管理, 配合制定科学合理的建设进度；
4.4.1.3 负责工程质量管理办法的制定和实施；
4.4.1.4 负责制定工程乙供材料和构配件质量管理、评价办法；负责建立甲控乙供材料合格供应商目录；
4.4.1.5 负责以合理的价格策划工程招投标方案；
4.4.1.6 负责委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，负责审查批准监理规划，并对监理大纲和监理实施细则进行管理，负责监理工作的评价和管理；
4.4.1.7 负责工程质量检测管理，负责委托具有资质等级的工程质量检测单位；
4.4.1.8 负责组织工程质量工作的交流、评价；
4.4.1.9 负责组织工程质量缺陷处理，参加工程质量事故处理；要求监理、甲控乙供材料商参加工程质量问题的处理；
4.4.1.10 负责组织工程单项工程施工组织设计、重点控制施工方案评审；
4.4.1.11 参加质量监理工作评价，参加监理文件审查；
4.4.1.12 负责工程勘察、设计、施工、设备供应、工程材料供应的质量管理与协调；
4.4.1.13 负责工程涉及勘察、设计、施工、设备、材料质量评价；
4.4.1.14 负责组织工程交工验收，参加工程竣工验收；
4.4.1.15 按照国务院《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）负责**公司建设工程报监工作；
4.4.1.16 负责组织工程质量工作的交流、总结、评比和表彰；
4.4.1.17 负责督促施工承包商进行工程质量问题（事故）的处理，负责将质量保证金和其他工程质量考核费用纳入合同管理。
4.4.1.18 负责工程交（竣）工验收管理办法的制定和实施管理，组织工程交（竣）工验收，组织质量保证期内质量回访及暴露质量问题的协调处理。
4.4.2大电炉生产准备组、公辅组
4.4.2.1负责根据设备运行管理的职能对建设工程设备提出技术质量要求；
4.4.2.2 参加建设工程设备质量管理工作；
4.4.2.3 负责按照（国质检锅[2003]207号）《锅炉压力容器使用登记管理办法》等特种设备提供办证资料，协助办理特种设备使用登记证。
4.4.3 采购部
4.4.3.1 参加建设工程甲供料、甲控乙供材料质量管理工作。
5 业务流程
5.1质量策划
5.1.1施工管理组根据**公司建设计划，拟定建设工程质量规划及工程年度质量计划，经公司领导批准后组织实施；
5.1.2 组根据质量规划，结合项目特点，制定工程质量计划。
5.2 施工准备阶段的质量管理
5.2.1 设计管理部门负责制订、选定和完善适用的工程质量、技术标准体系；
5.2.2 施工管理组按相关规定及质量标准制定建设进度；
5.2.3 施工管理组按相关规定及质量标准制定工程招标方案，开展工程招投标；
5.2.4 设计管理部门按相关规定、技术标准制定合理的设计进度，将设计文件报上级行政主管部门审查；
5.2.5施工管理组委托具有相应资质等级的监理单位并检查监理单位和人员资质，向南通市工程质量监督站办理工程报监手续；
5.2.6 施工单位负责向南通市质量技术监督局办理特种设备报监手续；
5.2.7 施工管理组负责组织监理规划、单项工程施工组织设计审批。
5.3 采购与分包管理
5.3.1 甲供料采购部门按相关规定、技术标准及设计要求制定合理材料供货周期，对供应商进行资质审查并组织重要材料招标采购；
5.3.2 设备采购部门按相关规定、技术标准及设计要求制定合理设备供货周期，对供应商进行资质审查并组织重要设备招标采购；
5.3.3 施工管理组按甲控乙供材料管理办法，组织确定甲控乙供材料范围及相关合格供应商名录，甲供料采购部门配合开展相关工作；
5.3.4 施工管理组根据施工协作单位控制管理办法，组织确定施工外协力量的合格分包商名录；
5.4 施工过程的质量控制、检查、分析改进与质量问题处理。
5.4.1 质量控制
5.4.1.1 施工管理组根据质量计划，及时确定工程各施工阶段关键工序和特殊过程，制定各阶段创优目标；
5.4.1.2 施工管理组要求监理单位及时、有针对性编制和实施监理细则，落实各专业监理人员；
5.4.1.3 施工管理组组织单位工程施工组织设计、重要施工方案等评审，要求监理单位按规范全面做好施工组织设计审批；
5.4.1.4 施工管理组要求工程施工承包商及时组织施工技术方案现场交底；
5.4.1.5 施工管理组要求监理全面开展施工过程检查与控制，委托有相应资质等级的单位进行工程质量检测；
5.4.1.6 设计管理部门会同施工管理组及时组织解决工程设计文件与施工之间的矛盾。
5.4.2 质量检查
5.4.2.1 施工管理组会同监理公司组织工程施工项目部质量管理体系、施工现场关键工序和特殊过程控制、实体质量及软件资料同步性检查；
5.4.2.2 施工管理组会同监理公司定期组织各建设项目工程实体质量、软件资料整编的抽查、评价、评比。施工管理组定期抽查监理人员到位及其履职情况；
5.4.2.3 设计管理部门、甲供料采购部门、设备采购部门、施工管理组分别定期组织对设计、材料、设备、施工、检测的质量保证体系及其运行情况检查；
5.4.2.4 施工管理组、设备采购部门、甲供料采购部门分别组织设备、材料、甲控乙供材料的中间质量检查；
5.4.2.5 施工管理组要求监理及时做好各施工过程控制资料质保资料整理、编制质量检查，并就存在问题及时报施工管理组。
5.4.3质量分析与改进
5.4.3.1 施工管理组要求监理及时、准确编制监理周、月报以及季度质量监理情况分析，报施工管理组；
5.4.3.2 施工管理组、设备采购部门、甲供料采购部门结合工程的实体质量情况、监理意见，定期对工程设计、设备、材料质量进行评价，定期总结、分析实体质量控制和创优目标完成情况；
5.4.3.3 施工管理组、设备采购部门、甲供料采购部门结合评价，就存在问题要求相应承包商实施改进；
5.4.3.4 施工管理组根据过程检查情况，定期收集汇总质量监督、建设行政主管部门、外部工程的质量信息，开展综合检查和质量创优动态评比、优胜奖励、促进提升，并将质量问题纳入合同考核；
5.4.3.5 施工管理组定期组织质量监理工作评价，并按优胜劣汰原则，实施监理单位及监理人员考核。
5.4.3.6 施工管理组结合工程质量评价（比）情况动态调整质量管理措施及下阶段工程质量创优目标。
5.4.4 质量问题处理
5.4.4.1 质量缺陷由施工管理组组织有关部门调查和处理，并通过监理月报将调查和处理结果报告项目部；对于有明显严重质量问题，对结构使用和安全有重大影响且无法通过修补纠正的情况，应要求返工；对于经修补可达到相应标准、不影响使用功能和外观要求的情况，可采取返修或加固补强的方案；
5.4.4.2 一般质量事故由施工管理组组织有关部门调查和处理，并将调查和处理结果报告质监站；严重质量事故按江苏省、建设部、国家有关规定调查和处理；质量事故处理必须切实做到“四不放过”，即事故原因不清、责任者与员工没受到教育、责任者未受到处理、未制定改进和防范措施不放过；
5.4.4.3 施工管理组、设备采购部门、甲供料采购部门分别要求相关承包商参加质量问题处理；并负责对涉及因设计、材料、设备造成的质量问题协调处理及合同考核。
5.5 工程质量验收与交（竣）工
5.5.1 在承包商完成工程设计和合同约定的各项内容后，施工管理组组织涉及项目的建设单位相关各方以及设计、施工、监理单位进行工程交工验收；
5.5.2 工程在完成交工验收后由施工管理组组织相关各方以及设计、施工、监理单位向国家办理工程竣工验收；
5.5.3 竣工资料管理、工程项目后评估等按**公司规定执行；
5.5.4 施工管理组按施工合同，要求有关承包商在质量保证期内进行质量回访；
5.5.5 施工管理组负责协调解决暴露出的质量问题，并根据质保期质量问题处理情况实施质保金考核。