关于在开票系统开具发票的操作:
(一)开具正数发票
点击“增加”按钮显示开票界面,依次显示、选择、录入以下内容:
1、显示发票代码:一般显示最先入库的发票代码号。首次开票时,如显示的代码错误,请修改为正确的代码,开具第二份及以后则不需修改;
2、显示发票号码:一般显示最先入库且尚未开具的最小发票号码。首次开票时,如显示的号码错误,请修改为正确的号码,开具第二份及以后则不需修改;
3、显示开票日期:默认当前日期,但可修改;如补开上个月的发票,注意将开票日期修改为上月时间。
4、选择付款方名称:即境外客户名称;
5、显示付款方英文名称、付款方地址、付款方英文地址; 6、录入出口合同号:应与出口报关单中的合同号一致;
7、选择收款方式:选择并可修改录入,如:信用证LC、电汇TT、信汇MT;
8、录入信用证号码:如收款方式为信用证,则应录入信用证号码。其他收款方式的,为空;
9、选择开户银行:即该笔出口业务的收汇银行;
10、录入收款凭证号:一般录入收汇水单的号码,可为空;
11、选择运输方式:选择该笔出口货物离境的运输方式;
12、选择装运港:选择该笔出口货物的起运港、机场、车站等;
13、选择目的港:选择该笔出口货物的目的地;
14、选择成交方式:根据出口合同选择该笔出口业务的成交方式;
15、选择退免税类型:该笔业务享受出口退税的,选择●退税;该笔业务享受出口免税的,选择●免税;该笔业务应视同内销征税的,选择●征税。
注意:同一张发票不能同时开具既有退税又有免税或征税的多条出口商品;
16、选择成交币种:根据该笔出口业务的收汇币种选择;
17、录入记账汇率:录入成交币种折合人民币的汇率,小数点后面保留4位;
18、录入折美元汇率:录入成交币种折合美元的汇率,如是美元成交默认1;
19、录入报关单号(18位)、核销单号(9位)、出口日期:暂时可免于录入;
20、选择开票类型:点击●正数;
21、录入唛头:应与出口合同约定的唛头一致。为空可保存;
22、选择品名:根据出口商品的名称选择,应与报关的商品名称一致; 23、带出并显示规格、计量单位:应与报关成交计量单位一致; 24、录入数量:录入实际出口数量,应与报关成交数量一致;
25、录入金额:录入成交总价(注意:应录入与成交币种对应的成交总价); 26、计算并显示单价:单价=金额/数量,保留4位小数;
27、录入运保杂费:录入运费、保费、杂费的合计数,如成交方式为FOB,此项不能录入;
28、计算离岸价格:录入金额或运保杂费后,按回车键自动计算并显示离岸价,并自动进入下一条明细录入菜单。
★该票出口明细数据全部录入完毕后,点击“保存”钮。若打印发票,先将印制的镂空发票放入打印机,点击“开票”钮即可打印。
★若继续录入开具下一张发票,点击“增加”钮,进入录入界面。
★如果发现当月已录入但尚未打印发票的数据错误,可双击要修改的那条数据,显示原开具内容,直接进行修改后再“保存”即可。
(二)开具负数发票
1、进入发票开具界面,点击“增加”钮进入发票录入界面;
2、显示发票代码、发票号码、开票日期(可修改);
3、选则开票类型:点中●负数;
4、录入原发票代码、原发票号码,显示原开票信息;
5、若对原开具发票全额冲减,点击“保存”钮,即按原开票数据以负数开具;若对原开具发票部分冲减,需对数量、金额、运保杂费进行修改。修改完毕后点击“保存”钮。
注意:不能对当月开具的正数发票以开具负数发票的方式冲减。
(三)发票作废
当月已打印的发票错误,可进行作废处理。
1、点击发票开具,双击应作废的数据条(开票状态应为Y),进入发票录入界面; 2、选择开票类型:点中●作废后点“保存”钮即完成作废处理。
注意:不能作废以前年度或月份开出的发票。
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