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预支差旅费会计凭证怎么写
职工
预支差旅费
回来时归还多退少补
的会计
分录
答:
职工
预支差旅费
时:借:其他应收款—XXX 贷:库存现金(银行存款)回来时多退的:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款—XXX 少补的:借:管理费用 贷:其他应收款—XXX
...原
预支
300元,余额归还现金,
怎么写会计
分录,谢谢大家!
答:
会计
分录:借:制造费用——
差旅费
237 库存现金 63 贷:其他应收款 300 原
预支
现金分录:借:其他应收款 300 贷:现金 300 车间管理人员
出差费用
,应记入”制造费用“,归还的现金记入”库存现金“,并冲减之前已之前已挂账的”其他应收款“,”其他应收款“科目冲减后应无余额。
报销
差旅费
1000元交回,现金200元
会计
分录
怎么
做?
答:
出差人员
预支差旅费
时分录:借:管理费用---差旅费1000 贷:其它应收款1000 出差来报销时分录:借:库存现答金200 贷:其它应收款200
...报销
差旅费
2300,以现金补付采购员300,
如何
做
会计
分录??
答:
1.张珊
预支差旅费
2000元,借记其他应收款-张珊,贷记现金(银行存款)。2.报销2300元,应补张珊300元。分录如何处理看单位的
记账凭证
分类,如果分收付转三类,则分录1.报销2300元,借记管理费用-差旅费2300,贷记其他应收款-张珊2300元;2.补张珊预支差旅费不足300元,借记其他应收款-张珊300元,贷记...
企业费用报销
怎么
做账务处理?
答:
企业发生经济活动的同时,也伴随着费用的发生,对于费用支出,可凭借相应的发票
凭证
进行报销。对于费用报销,应如何做账?企业费用报销如何做账?1.费用报销
会计
分录借:管理费用/销售费用/制造费用贷:银行存款/库存现金2.差旅费报销会计分录(1)
预支差旅费
借:其他应收款贷:库存现金(2)差旅费刚好花完进行...
...交回剩余现金200元。这笔业务应编制的
会计凭证
是?
答:
借:管理费用/
差旅费
1000 现金 500 贷:应收账款 1500 交回的现金应该是500吧 实际是这样
的
你
预支
1500 收回的也应该是1500(为什么要这样做呢 人家没问你要收据 问你要收据 你是开给人家1000 还是1500 还是500呢?所以应该是:借:管理费用1000 贷;现金(现金付款
凭证
)1000 上面先报销...
...原
预支
300元,余额归还现金,
怎么写会计
分录,谢谢大家!
答:
会计
分录:借:制造费用——
差旅费
237 库存现金 63 贷:其他应收款 300 原
预支
现金分录:借:其他应收款 300 贷:现金 300 车间管理人员
出差费用
,应记入”制造费用“,归还的现金记入”库存现金“,并冲减之前已之前已挂账的”其他应收款“,”其他应收款“科目冲减后应无余额。
差旅费
报销
怎么
做账务处理?报销范围是什么?
答:
员工因工作需要出差涉及的住宿费、车票费、用餐费、通讯费等费用统称为差旅费,一般这些费用都是由企业来报销的,很多财会人不清楚差旅费如何进行账务处理,今天深空网就跟大家详解。报销
差旅费的会计
分录出差前
预借差旅费
时:借:其他应收款——XX职工贷:库存现金/银行存款出差后报销差旅费时:借:管理...
职工
预支差旅费
回来时归还 多退少补
的会计
分录
答:
职工
预支差旅费
时:借:其他应收款—XXX 贷:库存现金(银行存款)回来时多退的:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款—XXX 少补的:借:管理费用 贷:其他应收款—XXX
...
差旅费
200元,交回多余现金100元,应编制的
记账凭证
是什么
答:
1、
预借差旅费
时:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金 2、出差回来报销差旅费时:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)
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