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未付租金未收到发票怎么做账
公司购买家具货已到
未付款
,
未收到发票怎么做账
?
答:
一般情况下公司购买家具肯定要先
付款
对方才能够再给你开
发票
你可以直接做一个预付帐的处理即可然后让领导签字
房租
已付,
未收到发票
,会计分录
怎么
做?
答:
—房屋租赁费(根据费用所属部门计入相关科目) 贷:预付账款——房东名称在
支付租金未收到发票
且后续收回发票的情况下,企业应通过“其他应付款”和“预付账款”相关二级科目进行核算。其他应付款是指与企业主营业务无直接关系的应付或暂收其他单位或个人的款项。预付账款是企业因购货或接受劳务,...
费用已支出但
发票未到怎么做账
?
答:
企业购进商品已经
支付
了相应的费用,对于还
未收到发票
的情况,可计入预付账款科目核算,相关账务处理怎么做?费用已支出但
发票未
到的账务处理 发生费用时:借:预付账款或其他应收款 贷:银行存款 待收到发票时:借:销售费用、管理费用等 贷:预付账款或其他应收款 费用是指企业在日常活动中发生的,会...
购买房产
未收到发票怎么做账
答:
登记日
记账
,做银行支出,先记入预付帐款或其他应收款,借:预付帐款或其他应收款,贷:银行存款,待
收到发票
时,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:预付帐款或其他应收款。如果确实要不到发票,只有用其他发票抵顶(自己找发票)或者不入外帐,用内帐的款项
支付
。
支付
货款
未收到发票怎么记账
凭证
答:
支付
货款
未收到发票怎么记账
凭证如下:1、
付款
时:借:预付账款—某公司,贷:银行存款。收到货时,按不含税金额作分录:借:库存商品(或原材料),贷:应付账款—暂估。2、收到发票时,先用红字全部冲回暂估数,分录如下:借:库存商品(或原材料)(红字),贷:应付账款—暂估(红字)。3、然后再...
发票未到
计提
房租
的会计分录
怎么
写牛账会计?
答:
1、
收到发票
时,一次性
支付租金
,会计分录为:借:待摊费用——租金 贷:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 贷:待摊费用——租金 待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用,如低值易耗品摊销、一次支出数额较大的财产保险费、排污费、技术转让费、广告...
款已付货未到也
没收到发票
应该
怎么
做会计分录
答:
可以按下面几种情况进行帐务处理:1、货已到,
未付款
,暂估价入账 借:原材料(或库存商品)贷:应付账款 2、
发票
已到,款
未支付
情况 (1)冲销暂估入账分录 借:原材料(或库存商品) 红字 贷:应付账款 红字 (2)按发票金额入账 借:原材料(或库存商品)借:应交税金--增值税(进项税额)贷...
7月份
收到
5-10月半年的
房租发票
,
未付款
,应该
怎么做账
呢?
答:
a、在当年5-10月每月应摊提相应成本费用,假如租房用于行政办公领域的,那么:借:管理费用(每月应摊分的
租金
费用)贷:其他应付款 b、在结算(半年度)租金费用时编制
付款
的会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 c、在7月
收到
相应
发票
时无需
进行账务处理
,将发票附在结算付款的
记账
凭证后则可(...
单位已开具增值税
发票
出去但对方款
未付
,应该要
怎么做账
答:
会计分录如下,借:应收
账
款 贷:营业收入 应交税费~应交增值税(销项)
付款没发票怎么做账
答:
1、企业
支付
款项,
未收到发票
时,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款 2、待企业收到发票后,做如下分录处理:企业为一般纳税人时:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 企业为小规模纳税人时:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)贷...
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