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收到上年度红字发票如何做账
收到
对方跨年开来的销项
负数发票怎么做账
?
答:
收到
对方跨年开来的销项
负数发票怎么做账
?1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--...
收到
对方
红字发票怎么做账
答:
1、企业
收到
对方开出的
红字发票
时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款——公司名称(红字)2、企业收到退回的款项时:借:银行存款 贷:应付账款——公司名称 企业收到对方开出的红字发票,然后收到退回的款项时,应当通过“原材料”等...
收到红字发票怎么做账
答:
企业
收到红字发票
时,会计分录为:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:银行存款(或应付账款等科目)同时结转至未交增值税:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税 企业收到红字发票时,应当编制...
购货方
收到
销方开具的跨年
红字发票
该
如何
做分录,涉及到进项税转出
答:
借:银行存款等(
红字
)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时 借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额)(红字)贷:银行存款等(红字)...
收到
对方
红字发票怎么做账
答:
1、企业
收到
对方开出的
红字发票
时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款——公司名称(红字)2、企业收到退回的款项时:借:银行存款 贷:应付账款——公司名称 企业收到对方开出的红字发票,然后收到退回的款项时,应当通过“原材料”等...
购货方
收到红字发票
的会计分录
怎么
写?
答:
增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,由于退货、开票内容出现错误等,经税务机关核准并出具书面核准后需要开具红字发票,那么购货方
收到红字发票
的会计分录要怎么做?购货方收到红字发票的会计分录 借:原材料/库存商品(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:应付账款(红字)原...
收到红字发票怎么做账
答:
企业
收到红字发票
时,会计分录为:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:银行存款(或应付账款等科目)同时结转至未交增值税:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税 企业收到红字发票时,应当编制...
收到
红票
怎么做账
答:
(红字)期末,结转进项税额转出:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税缴纳增值税款时:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款企业
收到红字发票
,涉及的已认证抵扣的增值税进项税额应当进行转出,通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目进行核算。
收到红字发票怎么做账
答:
企业
收到红字发票
时,会计分录为:借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:银行存款(或应付账款等科目)同时结转至未交增值税:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税企业收到红字发票时,应当编制红字...
收到
红票
怎么做账
答:
借:原材料等(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:银行存款(或应付账款)(红字)期末,结转进项税额转出:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税 缴纳增值税款时:借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 企业
收到红字发票
,涉及的已...
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