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内审采购都要查什么内容
企业内控的自查报告
答:
2、资产管理——流动资产管理:由于公司处于建设期,没有原材料和产成品,所以此项
内容
没
检查
。 资产管理——流动资产管理自查得分100分 3、资产管理——固定资产管理:对固定资产
采购
计划、固定资产的获取与记录、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查。 资产管理——固...
iso9001质量管理体系的主要
内容
是
什么
答:
2 信息交流控制程序\x0d\x0a5.6 管理评审控制程序\x0d\x0a6.1 资源提供\x0d\x0a6.2 培训控制程序\x0d\x0a6.3 基础设施控制程序\x0d\x0a7.1 产品实现策划控制程序\x0d\x0a7.2 与产品有关要求的确定和评审控制程序\x0d\x0a7.3 产品的设计与开发\x0d\x0a7.4
采购
...
品质管理的流程?
答:
(二)设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。(三)试作不合格即
检查
修正,再试作。(四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及 QC工程表。(五)设计的新产品如属客户订购者,则试作合格的样品,需经业务部送交客户认可...
简述承包工程中的风险的种类,以及合同风险的对策。
答:
为搞好建设工程总承包合同风险管理审计,根据
内审
实践,初探建设工程总承包合同风险管理主要审计
内容
如下: 1、对合同主体进行识别性审计 建设工程总承包合同主体是指依照合同约定对总承包工程整体或单体工程履行义务享有权利的当事人。一般总承包合同有发包人、总承包人和分包人。根据
需要
有的总承包合同中发包人和承包人...
八项规定严格禁止的财务行为80条是
什么
部门下发
答:
“我们积极建言献策,促进风险防控。梳理
内部审计
发现的常见问题,编发《八项规定出台后严格禁止的财务行为80条》和《社团组织加强财务管理40条》,20多个省市税务局纷纷转发并组织学习。为进一步贯彻落实中央八项规定精神,湘乡市国税局举办了财务知识考试,全局中层正副职、党组成员参加了考试,考试
内容
为《...
舞弊行为的基本决策机制是
什么内容
答:
作为控制和预防
采购
舞弊风险的重要政策,企业应该制订内控和
内审
人员对供应商进行访问的规定。企业除了高层领导-总经理、主管采购的副总经理和财务总监要定期或不定期地访问供应商外,内控人员或者
内部审计
人员也应当在
检查
审计过程中,对被审计单位的供应商进行随机抽查访问。8、日常业务处理程序或政策。在企业...
...中小企业财务管理存在的问题及对策老师会问
哪些
问题?
答:
3、财物管理上,每次
采购都要
登记,建立事项登记簿,严格管控日期、物品、数量等方面。(这个事一般都是领导管,先写需求申请表,然后通过了领导签字,再去拿东西;总之管控重点就是登记表、签字,登记表挂在明面上,谁都能看见的地方,公众视线内避免作弊)4、往来账方面,会计电算化都有往来账管理...
关于舞弊审计的几点思考
答:
内部审计
师有正确、清晰的审查思路是十分重要的。美国加洲注册会计师教材舞弊审计规划)一书,较为详细地介绍了在销售、存货、固定资产、利润方面调查舞弊的共同思路:第一步,学习和掌握这些账户通常会发生
哪些
舞弊行为;第二步,分析研究容 易发生舞弊行为的环境线索;第三步,
检查
分析舞弊发生后留下的痕迹;第四步,确定审...
这才是推行管理体系和认证工作的标准流程,1根主线4大阶段27个步骤_百度...
答:
内部审核要
严格按照内部审核程序。具体
内容
及步骤如下: 1、编写年度内部审核计划; 2、编写当次内部审核计划; 3、分发当次内部审核计划到各相关部门(一般须提前一周时间); 4、编写
内部审核检查
表; 5、实施内部审核(首次会议、现场审核、末次会议); 6、填写内部审核不符合报告及内部审核分布表(包括条款及部门); ...
物资部岗位职责
答:
在日常生活和工作中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是我收集整理的物资部岗位职责(精选21篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 物资部岗位职责1 1、负责车间各类物资,设备,设备配件等方面的综合
采购
申请及库房管理工作。 2、负责申报...
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