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作废的普通发票客户不退回
给别人开增值税
普通发票
多开
了
怎么办
答:
最好是让销售人员找客户把发票要回来,当月
的发票
进行
作废
,跨月的发票进行红冲.然后再按照正确的金额重新开给客户.如果
客户不
愿意把
发票退回
来,但以后跟客户还有业务往来的话,在下次
开票
的时候,按这次开票多开的金额,下次少开一部分给客户.如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟
客户没
有业务往来的话,只能...
增值税
发票
被
客户退回
来
了
怎么办
答:
增值税发票被
客户退回
来分两种情况:1、当月开出的增值税发票被退回,因为
没
到月末,没有确认收入,就不用做分录,也不用开红字发票,直接在防伪税控系统,把该发票打
作废
就可以。然后把发票所有联放一起保存、备查。2、跨月
的发票
被客户退回是,就要开具红字发票申请单,经税务局审批后,开具红字发票...
跨月增值税
普通发票
怎么
作废
冲红
视频时间 02:13
税控
发票
开错
了
,又联系不上
客人
,该怎么办?帮忙指导一下咯。
答:
亲爱的用户您好,有两种处理办法:第一,与
客户
联系,告之对方,
发票
号码开错,不能正常使用,并将该发票的所有联次收回
作废
、重开;第二,通过开具红字发票冲销,然后重开:(一)需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种:(1)购买方认证相符后,发生销货
退回
、
开票
有误、应税服务终止等情形,但不...
一般纳税人给个人开增值税
普通发票
应该怎么填信息?
答:
对于专用发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效,但对于废旧物资发票和
普通发票
,限额作用于限额改变后所购买的发票,而不是直接作用于开票系统。 4.
发票退回
(须征得国税同意,不得随意操作) 功能:发票退回是将企业金税卡中未开的发票卷电子信息退回到税控IC卡中,不能通过“发票读入”重新读入到金税卡中,只能到...
退货
发票
怎么开?
答:
不得
作废
已开具的蓝字专用发票,也不得以红字
普通发票
作为扣减销项税额的凭证。”根据这一规定,你公司如为增值税一般纳税人,销货时开具了增值税专用发票,退货时取得进货退出证明,应按上述规定通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证。如果你公司为小规模纳税人或为一般纳税人但销货时...
发票不
见
了
有什么方法可以补救
答:
法律分析:发票
不
见了,具体的补救办法如下:1、如果当事人是
普通发票
丢失,补办办法如下:复印存根联,然后盖章;交给
客户
入账;财务人员应该设置发票登记本,登记购入发票的数量、号码,开出的发票号码、日期、客户、金额、领取人;然后送给客户要客户回签;2、如果是增值税发票丢失,补办办法如下:把存根...
普通发票
开
了
后,要是不要可以退吗?
答:
增值税
普通发票
开了后,不要可以退。普通增值税发票开出后能取消即作废当月,如果离开出的时间已经隔月,则通过开具红字发票冲销调整。
普通发 票作废
笔和开红字的操作方法:1、作废方法:进入系统→发票管理→发票开具管理→已开
发票作废
→选择欲
作废的
发票号码→点击作废按钮→系统弹出作废确认提示框→确定...
发票
备注错误用不用
作废
答:
发票备注错误要
作废
。无论是电子发票、
普通发票
还是专票,发票开具成功后上面的资料是绝对无法修改的,如果备注对发票使用有影响,就只能作废再开的;如果对方或者单位认为备注没有太大影响,可以不作废使用,主要看情况。严格来说是需要
退回
重新开具的。发票的备注栏写错了,是不影响发票的正常使用和报税的...
开
普通发票
时发票号与机打号不一致怎么办
答:
发票号码和机打号码不一致,发票无效,需要将发票作废之后重新开具。常见
的发票作废
情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货
退回
需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废...
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