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专票红冲发票怎么做账
诺诺
发票怎么红冲
电子
专票
?
答:
登录诺诺
发票
系统:使用你的账号和密码登录诺诺发票系统。进入发票管理页面:在系统主界面或菜单中找到"发票管理"或类似的选项,进入相应的发票管理页面。查询要
红冲
的电子
专票
:在发票管理页面上,根据需要选择查询条件,如日期、发票代码、发票号码等,查询要红冲的电子专票记录。选择红冲操作:在查询结果中...
电子
专票怎么红冲
视频时间 01:09
小规模代开的
专票
跨月已经认证的
怎么红冲
答:
待取得销售方开具的红字
专用发票
后,与留存的《通知单》一并作为
记账
凭证.根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定:纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致.小规模代开的
专票
跨月已经认证的
怎么红冲
?
12月收到的
专票
税率错了,次年1月份退回
红冲
后重新开票改
如何
列帐...
答:
两种情况,相似的处理方式:一、费用或服务支出——12月份可直接列支费用(只记费用,不记增值税进项税);待收到重开的
发票
后,在1月份回冲12月的费用凭证,再按发票做正常分录;(不影响12月份的费用,也不影响1月份的进项税)二、存货采购——12月份做暂估入库(只记存货和暂估应付款,不记增值税...
小规模跨月
专票红冲怎么
处理
答:
亲,很高兴为您解答:小规模
专票
跨月冲红税务
怎么
处理答;小规模专票跨月冲红税务处理具体如下噢:1、冲减红字
发票
后销售额大于等于零的,纳税人按照现行方式完成纳税申报计算分配应纳税额;2、冲减红字发票后销售额小于零的,纳税人按照“应税货物及劳务”和“应税服务”对红字发票进行分类,分别冲减“应税...
...开出去的票可以
红冲
吗?退回去的钱
怎么做账
?
答:
如果是这种情况开出去的
发票
是可以
红冲
的,但如果是
专票
需根据对方是否已经抵扣确定由那一方发起申请,对于退款做负数凭证即可。
专票怎么红冲发票
?
答:
点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税
专用发票
信息表填开”,按实际情况填写信息表中相应内容,完成后提交上传直至审核通过,然后“发票填开”,导入局端反馈回来的红字信息表,打印出票。
红冲发票
需要收回原发票吗
答:
不同时符合上述文件规定不能作废增值税
专用发票
.
红冲专票怎么做账
1、借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)借:银行存款贷:主营业务收入贷:应缴税费-增值税-销项税2、借:本年利润(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)借:本年利润贷:...
专票跨月
怎么红冲
作废 跨月的
专票怎么
冲红
答:
便是递减原销项,随后开具恰当的税票再次入账,跨月的就必须开红字
发票
了。红冲便是之前开了一张不正确的凭据,就用红色字体做一张和蓝色字体一模一样的红色字体凭据,就可以把原凭据冲掉,随后再次再做一张恰当的凭据就可以了。本文主要写的是
专票
跨月
怎么红冲
作废有关知识点,内容仅作参考。
发票
认证之后转出要做
红冲
吗
答:
就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.
红冲发票
有二种,一种是按原
做账
方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.
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