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预缴抵欠带不出数据
异地
预缴
的企业所得税
带不出
答:
税收政策不一致、税收管理不统一。1、不同地区有不同的税收政策和税率,企业在异地
预缴
的企业所得税适用于当地的税收政策,而无法在其它地区使用或抵扣。2、不同地区的税务机构有不同的管理规定和流程,导致异地预缴的企业所得税在其它地区难以转移或使用。
进项
抵欠
税相关政策
答:
2.若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”
增值税留抵税额能
抵预缴
增值税申报欠税吗
答:
5、留
抵
税额的处理:留抵税额可以结转下期继续抵扣,或者在符合条件的情况下申请退税。综上所述,增值税留抵税额能够抵减
预缴
增值税申报的欠税,这一政策对于增加企业的现金流、纾困起到了积极的作用。如果期末留抵税额不足以抵减欠税,还可以结转至下期继续抵扣。【法律依据】:《国家税务总局关于增值税...
所得税
预缴
申报,上季度有盈利,并把往年亏损全部抵扣了,这个季度申报时...
答:
如果亏损没超过五年,申报当月做报表的时候要做一个分录,把本季度利润充抵以往的亏损 如果超过5年的弥补期了,就不用管了 《企业所得税法》第五条规定:企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。第十八条规定:企业纳税年...
增值税留
抵抵
减欠税申报表如何填写
答:
1、填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份
到
3月份,所以这个日期不要填错了。2、填写本期
数据
:增值税留
抵抵
减欠税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务...
企业所得税季报与年报的关系,其中有一处
数据
不符要怎么处理?
答:
1、营业收入、营业成本、利润总额按本季度三个月利润表合计填写。2、企业所得税率25%。3、应纳所得税额=利润总额*25%。企业合理的工资、薪金予以据实扣除,这意味着取消实行多年的内资企业计税工资制度,切实减轻了内资企业的负担。但允许据实扣除的工资、薪金必须是“合理的”,对明显不合理的工资、...
无销售额增值税与附加税费
预缴
表怎么申报?
答:
(2)向税务机关
预缴
的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的,结转下期继续抵减。纳税人以预缴税款抵减应纳税额,应以完税凭证作为合法有效凭证。(3)不能自行开具增值税发票的小规模纳税人,可向项目所在地主管税务机关申请代 开增值税发票。▶ 4、纳税人提供建筑服务取得...
为什么要采用
预缴
方式缴纳增值税?它跟不预缴方式的区别是什么?_百度...
答:
辅导期内的增值税一般纳税人才需要
预缴
的吧 辅导期内一般纳税人每月增购发票时必须依据上一次已领购并开具的专用发票销售额的3%向主管税务机关预缴增值税,未预缴增值税税款的企业,主管税务机关不得向其销售专用发票。 预缴的增值税可以本期应纳税埂中抵减,抵减后预缴增值税仍有余额的,应于下期增购专用发票时,按...
预缴
增值税要注意哪些事项
答:
一、增值税
预缴
申报如何办理1.申请条件纳税人(不含其他个人)跨地(市、州)提供建筑服务、房地产开发企业预售自行开发的房地产项目、纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产等按规定需要在项目所在地或不动产所在地主管税务机关预缴税款的,填报《增值税预缴税款表》及其他...
辅导期一般纳税人
预缴
的3%的税金金额较大.当期
抵不
完,以后得分期抵扣...
答:
刚才看了一下表格 建议将预交未抵扣完毕的放入13上期留底税额中 但不知道放入之后 系统会不会自动与上期进行比对 因为上期的20应和本期的13相等 试试吧 你一开始就将预交的数填
到
28嘛 难道数字太大系统不允许录入 数字大于本月应缴税款 其差额不就是期末留底税额嘛 以后正常
抵
不就行了 ...
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