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销售方跨月冲红如何做账
销售方跨月冲红如何做账
答:
销售方跨月冲红如何做账想:销售方跨月冲。对于销售方跨月冲红的情况,
需要在重新开具正确的发票时,在“数量”和“金额”栏位填写负数
。对于销售方跨月冲红的情况,需要在重新开具正确的发票时,在“备注”栏位填写相应的信息,如“冲红重开”等。
发票
跨月冲红怎么做账
答:
跨月发票红冲做记账凭证的方法是:只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了
。红冲发票,就是
冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账
,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
销售方
开的未认证专票
跨月怎么冲红
答:
销售方开的未认证专票跨月冲红的流程:销售方在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后就可以根据通知单号码,在系统录入通知单号码开具负数发票,从而把之前的蓝字发票红冲。销项红冲的账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应收账款等科目
。
冲红
发票
怎么
做会计分录
答:
1、采用《小企业会计准则》的企业,发生跨年发票红冲应直接冲减收入,
具体分录如下:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费—应交增值税
(销项税额)(红字)冲回成本:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、采用《企业会计准则》的企业,发生跨年发票红冲应可计入“以前年度...
上月发票下月冲销
如何做账务
处理?
答:
跨月
作废发票的
账务
处理1、对于普通发票:在收回作废发票的前提下,需要在系统里做“销项负数”。2、对于专用电子发票:需要到国家税务局开“红字
销售
发票申请单”,在此操作以后才可以在系统里作“销项负数”。其具体的账务处理如下:借:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)...
红字发票冲销上月发票
怎么
报税
答:
红字发票冲销上月发票怎么报税
跨月
红冲发票报税:企业按照红字冲减后的
销售
额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联
做账冲
减借:应收账款等科目(红字)贷;主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)在用...
发票
冲红怎么做账
答:
红冲就是以前做了一张错误的凭证,发现错误后用红字做一张与其一模一样的凭证,就可以把原凭证红冲,再重新做一张正确的凭证。红冲发票,
就是开具红字发票冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账
,企业当月开出的发票可以当月直接作废,但跨月的发票就需要开红字发票进行冲减。发票作废适用于销货退回、...
跨月冲红
发票,本月重开发票,但发票金额比作废的减少了
怎么做账
?
答:
冲红
的就是把以前一正一负抵销冲平。再重新开正数发票,按重新开票的金额
做账
。或者不做帐也可以,做个一正一负冲平,红字的做负数,重新开的做正数。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当作小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是...
跨月
发票红字冲销步骤
答:
【法律分析】:
跨月
发票红字冲销的步骤是:先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票
红冲
之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税...
冲红
的发票
怎么做账
会计分录
答:
红冲发票会计分录如下:借:银行存款(红字),贷:主营业务收入(红字),应交税费一应交增值税(销项税额)(红字)。
红冲发票是指冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账
,红中是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法,填制与错误开票或记账凭证内容相同的红字(负数)全额开票,冲减原来的错误。按照...
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