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金税盘在增值税申报表哪填写
金税盘
抵扣
填到申报表哪
栏里
答:
1、《
增值税
纳
税申报表
附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额
填写
在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914...
金税盘
抵减
增值税
怎么
申报
答:
金税盘
减免税款在申报时,
在增值税申报报表
23栏应纳税额减征额填入数据 会计分录 1、借:应交税费--应交增值税(减免税款)贷银行存款/库存现金 2、企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额 借记"固定资产"科目,贷记"银行存款"、"应付账款"等科目.3、按规定抵减的增值税应纳税额 借记"...
金税盘
技术服务费抵扣填
在增值税
减免
申报表哪
一行
答:
金税盘技术服务费抵扣填在增值税减免申报表“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”
;其它栏次填报与附表四相同。注:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏...
金税盘
抵减
增值税
怎么
申报
答:
小规模纳税人金税盘抵减时,在本期应纳税额减征额填写即可
,一般纳税人则在申报增值税时,在附表四中填列对应的抵减额,然后在主表,即增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”体现该笔抵减额。
金税盘
开具发票,
增值税
纳
税申报表
中怎么
填写
答:
增值税
一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳
税申报表
(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际
填写
;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应...
税盘
维护费
增值税
如何抵扣
申报
答:
本月数"
填写
您的
金税盘
的金额,"本年累计"会自动生成.4.然后点击"功能菜单"增值税项目下"增值税减免税申报明细表".5.在"增值税减免税申报明细表"的"减税性质代码及名称"栏选择"0001129914",在"减免项目"下"本期发生额"、"本期应抵扣税额"、"本期实际抵扣税额"列填写与"
增值税申报表
"...
老师,请问购买
金税盘
全额抵扣部分,
在增值税申报表
当中怎么
填写
?
答:
附表四减免表,还有主表应纳税减征额里面
填写
小规模纳税人
金税盘
季报流程
答:
小规模纳税人
金税盘
季报流程1.通过数字证书登录"网上税务局",单击"网上办税";2.自动识别税号,输入密码,单击"登录";3.选择适用的数字证书,单击"确定";4.输入PIN码,默认为"111111",单击"确定";5.单击"网上
申报
缴税"可以申报小规模
增值税
,地方税可以单击"地方税费业务办理";6.在菜单里选择"增值税...
税控系统技术维护费
申报表
怎么填
答:
答:纳税人在
填写
纳
税申报表
时,对可
在增值税
应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:(一)增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报附列资料(四)》第1栏"增值税税控系统专用设备费及技术维护费"及《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23...
小规模季度
申报金税盘
怎么抵扣,怎么
填写申报表
,是低多少
增值税
填多少还...
答:
增值税
一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳
税申报表
(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际
填写
;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应...
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