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跨月专票冲红字发票步骤
跨月红字发票
如何冲销
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请
,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申...
专票红冲发票操作流程
答:
专票红冲发票操作流程如下:
1、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”
,选择发票卷后确认发票代码号码,即可调出一张新的普通发票界面;2、点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次,再点击“下一步”(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能...
增值税
专用发票跨月冲红
怎么处理
答:
一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要
冲红
的纸质
专票
去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的
专用发票
。
专票跨月
怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废分为两种情况,
分别是销方申请办理和购货方申请办理
。具体方法如下:销方申请办理:税票没验证的情形下由销方申请办理,先在防伪开票中开具红字发票审批单,打印出二张盖公司章,携带打印出好的审批单和能冲红的纸版增值税专票前去税务局,领到红字发票通知书,随后在防伪开票手机软件...
发票冲红
怎么操作
答:
专用发票跨月冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质
专票
去所属税局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二:发票没认证。1、由销方申请,...
专票跨月
怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红
作废的方法如下:1、采用
发票红冲
方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。开具
红字发票
,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明...
2021年
跨月发票红字
冲销
步骤
答:
2021年
跨月发票红字
冲销
步骤
是:先在增值税发票管理系统填写
红字发票
信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具
负数发票红冲
之前蓝字发票。发票的作用和意义如下:1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最基本的会计原始凭证...
隔
月专票
怎么
红冲
作废怎么操作
答:
专票跨月
只能
红冲
,不能作废。具体
步骤
为:1、首先登录增值税
发票
税控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“
红字
”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
2022
专票跨月冲红流程
答:
冲销
步骤
如下:先在增值税发票管理系统填写
红字发票
信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具
负数发票红冲
之前蓝字发票。
跨月发票红字
冲销时,直接冲减企业当月的销项税额即可。可以理解为,上月提前缴纳了本月需要缴纳的税款。企业不能...
专票跨月冲红
怎么处理操作
步骤
答:
专票跨月冲红
处理操作
步骤
如下:1、打开开票系统点击左上方“
红字发票
信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开;2、根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息;3、点击“确认”,自动生成“开具红字增值税
专用发票
信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息点击打印;4、打开左上方“红字发票信息表”,...
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