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费用报销单怎么记账
费用报销单
会计凭证
怎么
处理收到费用报销单如何做账填制
记账
凭证
答:
1、差旅费
报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理
费用
-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
费用报销单
怎样入账
答:
例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,
经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账
,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是...
费用报销怎么
做账务处理
答:
接下来,财务部门需要将审核通过的费用进行记账处理。记账的方式有两种,
一种是采用现金记账
,即将员工垫付的费用直接从公司的现金账户中扣除;另一种是采用转账记账,即公司将报销金额转账到员工的个人账户中,同时从公司的银行账户中扣除相应的金额。在记账处理完成后,财务部门还需要将报销单上的费用明细与...
如果取得
费用报销单
做账,会计分录
怎么
做?
答:
取得费用报销单的账务处理有:例如行政部购买办公用品,
填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账
,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
收到出差
报销单
如何填写
记账
凭证?
答:
出差报销单记账凭证怎么写?
1、出差时借款填写凭证借:其他应收款——XX贷:现金/银行存款2、出差回来报销填写凭证:借:管理费用——差旅费贷
:其他应收款——XX如有余款借:现金贷:其他应收款如有超支借:管理费用——差旅费贷:现金差旅费:指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等...
费用报销单怎么
入账
答:
费用报销单
入账方法:1、看是哪个部门报销的费用,确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用,确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录:借:管理费用(销售费用)贷:现金(银行存款)
收到
费用报销单
如何做账(填制
记账
凭证)?
答:
按照流程,收到
费用报销单
先做
记账
凭证,然后根据记账凭证做凭证汇总表,根据记账凭证登记明细账,根据凭证汇总表登记总账。仅供参考。
员工
报销
差旅费如何
记账
?
答:
员工因公务出差的,可以先向公司预支部分
费用
,待出差回来后再按公司规定
报销
相应的差旅
费用
。报销差旅费时,会计人员如何
记账
?报销差旅费的账务处理1、没有向公司预支借款,直接按单据报销:借:管理费用——差旅费贷:现金2、向公司预支借款的:(1)正好花完全部借款借:管理费用——差旅费贷:其他...
费用报销单怎么
填写
记账
凭证
答:
费用报销单
填写
记账
凭证:报销差旅费全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食补助费...
单位领导出差回来报销差旅费,请问
怎么报销
,怎么填
记账
凭证和账簿...
答:
一、填制
报销单
或者差旅费报销单,将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制
记账
凭证,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理
费用
-差旅费 贷:库存现金或者银行存款 三...
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