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财务报销制度
财务报销
管理
制度
及报销流程
答:
(一) 费用
报销
发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或
财务
专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。(二) 报销费用时必须认真填写“费用报销单”,所有单据要按性质《如差旅费、招待费...
财务报销制度
和流程
答:
财务报销制度
和流程是企业内部财务管理的重要组成部分,目的在于规范员工的费用报销行为,防止资源浪费、避免麻烦和纠纷。一般而言,该制度与流程会包含以下环节:1、费用预算和预报:企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划。2、费用审批:各项费用需要经过特定人员的审...
财务报销制度
答:
法律分析:
财务报销制度
如下:1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等;2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,控制部门支票申领张数,最多不能超过2张;3、支票申领时一定要注明资金使用的性质,基本经费、财政...
公司
报销制度
及报销流程
答:
2、使用公司统一格式的票据粘贴单和费用报销单,票据只能粘贴在粘贴单上;3、按类别分类粘贴原始凭证,同类单据放在一起,使用质量好的固体胶,保证粘贴整齐;4、报销单据填写后,需经过经手人、部门经理、总经理、最高裁决者、会计和出纳的多级审核。
报销制度
的作用与意义:1、规范管理:确保公司
财务
支出...
企业费用
报销制度
及报销流程
答:
市内交通费按规定标准
报销
。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条
财务
部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超...
公司
报销制度
及报销流程
答:
企业费用
报销制度
:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用报销单”和...
事业单位
报销制度
及报销流程
答:
事业单位
报销制度
是保障单位内部
财务
管理的重要制度之一,需要制定规范完善的报销管理制度和流程,并加强内部控制。健全的报销制度能够提高单位内部财务管理效率,维护单位财产安全及财务活动的合法性和规范性。【法律依据】:《中华人民共和国政府采购法》第四十二条 政府采购单位可以按照本法和其他有关法律、...
财务报销制度
和流程
答:
一、
制度
1、
财务报销
审批制度 财务报销审批制度是企业财务报销的基础,规定了报销的审批程序和权限。该制度明确了各级领导和员工的审批权限和责任,确保报销款项的合理性和规范性。在审批程序方面,通常需要报销人提交报销申请,经主管审批后,由财务人员进行复核,最后由领导审批。2、财务报销凭证制度 财务...
财务制度
及
报销
流程
答:
差旅费
报销制度
及流程 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,申请步骤按日常费用报销流程第1点进行 借支差旅费:出差人员将审批过的 《出差申请表》交
财务
部,按借款管理规定办理借款手续后,出纳按规定支付所借款项。水购申请:...
财务报销
流程和
报销制度
答:
财务报销制度
如下:1、合法有效票据:报销必须提供合法有效的发票或收据,不得使用虚假发票或收据。2、报销审批流程:报销必须按照规定的审批流程进行,不得越级审批或未经审批擅自报销。3、票据填写规范:报销单据必须按照要求填写规范,包括金额、日期、项目等信息必须清晰、准确。4、审核制度:财务部门必须对...
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