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红字发票作废流程
发票
冲红怎么操作
答:
5.点击"发票管理---发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载
红字发票
信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.发票冲红是指对错误开具的发票进行
作废
处理的操作。操作
步骤
如下:首先,核对需要冲红的发票信息,确保准确无误。其...
上月
发票作废
冲红
流程
答:
发票冲红作废操作步骤如下:
1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码;2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮
;3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”;4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。
电子
发票作废
冲红的
流程
答:
电子发票作废冲红的流程如下:
1、记录需要红冲的电子发票号码及代码;2、进入防伪开票系统,并进入普通发票填开界面;3、点击负数按钮
,输入需要红冲的发票代码和号码;4、确认信息无误后,系统将生成红字单据,然后打印出红字发票即可。电子发票作废的条件:1、发票开具后,发现商品名称、规格型号、数量、单...
红字发票作废流程
答:
法律分析:如果这张红字发票还没有抄税,是可以直接作废的,
只要点击“作废”按钮,直接作废,然后再重新开具一张红字发票即可
,不需要重新开申请单和通知单。重新开具步骤如下:通过打开“发票填开”—“增值税专用发票填开”,在打开的发票页面点击上方“红字”,填入“红字发票信息表编号”点击下一步,...
增值税专用
发票
冲红
流程
答:
增值税专用
发票
冲红
流程
如下:1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“
作废
”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
电子
发票作废
怎么冲红?
答:
点击上传并生成信息表编号.(3)进入专用发票填开界面,点击"红字",选择"直接开具",将信息表编号直接输入后点"确定",核实信息无误后方可打印.开错
红字发票
:分以下几种情况:第一种:当月开错红字发票,当月发现,可在系统内
作废
重开.第二种:当月金额、税额少开了,其他都对,可在系统内再重新填写申请一份...
已经上传的
红字发票
如何撤销
答:
已经上传的
红字发票
撤销方法如下:1、填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中
作废
,无需到大厅处理;2、填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》、情况说明及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。发票红冲和作废的区别如下:1、...
红字发票
已上传如何
作废
答:
1、在税务系统中,找到相关的发票管理界面或菜单。2、在发票管理界面中,选择
作废红字发票
的功能选项。3、填写作废红字发票的相关信息,如发票代码、发票号码、开票日期等,这些信息可以在已上传红字发票中找到。4、确认输入的信息无误后,提交作废红字发票的申请,需要提供作废原因和相关的附件或证明文件。
发票
怎么冲红
作废
答:
可以采用手工冲红或电脑冲红的方式进行处理;4、作废申请:在进行冲红处理后,需要向税务机关申请
发票作废
,填写《发票作废申请表》,并附上原发票及冲红发票的扫描件或电子版,提交到当地税务机关进行审核;5、税务机关审核:税务机关将对发票作废申请进行审核,如审核通过,会将发票作废信息录入税务系统,...
红字
增值税专用
发票
信息表怎么
作废
答:
需要修改或撤销的,分如下2种情况处理,1、填错的信息表未上传时,可直接在开票系统中作废;2、如果数据上传成功,纳税人端便不能修改或撤销。应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》和《
作废红字发票
信息表申请表》及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销。
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