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红字冲销发票
发票
冲红怎么操作
答:
1.点击"发票管理"上方
红字发票
信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息...
跨月
红字发票
如何
冲销
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通
发票红字
报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具
红字发票
申...
冲红
发票
怎么开具
答:
冲红发票开具方式如下:1、进入开票系统-发票管理-发票填开,然后点击“负数”;2、弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的
红字发票
通知单上面的单号,填写好后点击下一步;3、填入需要红冲的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步;4、弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定,将自动...
发票
状态显示红冲
答:
发票
状态显示红冲,是指该发票已被
冲销
,即作废。具体来说,当企业开具的发票由于某种原因无效或被退回时,需要使用
红字
(即“红冲”)发票进行冲减和调整。红冲发票通常有两种情况:正数冲销和负数冲销。正数冲销是将正常的发票以负数的方式进行冲抵,而负数冲销是将无效或被退回的发票以正数的方式进行冲...
电子
发票
冲红后原来的发票怎么处理
答:
红冲后的原发票处理方式:1、普通发票,普通发票当月发现开错可以直接作废,跨月以后就不能作废,只能红冲:(1)倘若没有被销售方以及购买方入账,则由销售方收回,然后将原票注明“作废”字样;(2)销售方已入账,但购买方未入账,销售方需将原票回收,然后与
红字发票
存根联装订在一起;(3)购买...
发票红字冲销
凭证怎么做
答:
1、第一笔分录记成 借:管理费用1000 贷现金1000 2、对账后
发票
错误
红字冲销
借:管理费用1000(红字)贷现金1000(红字)3、更正 借:管理费用1000 贷银行存款1000 增值税普通发票如何冲红字?增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到)...
发票红字冲销
怎么操作
答:
购买方 1、已经由购货方认证的增值税
发票
,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具
红字
增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值...
增值税普通
发票红字冲销
步骤?
答:
1、登录税控
发票
开票软件来;2、发票管理---增值税普通发票填开自---
红字
3、点击红字---输入对应要冲红的蓝百字发票的发票代码及发票号码---下一度步---系统就会自动显示出先前开具的发票信知息,只是是以红字表示---打印即可。增值税普通发票冲红,是指隔月发票作废,也称开具负数普通发票,不...
发票
状态是红冲能否抵扣?
答:
答:
发票
状态是红冲是不能抵扣的。因为发票冲红是原先开具的发票有误或者因其他原因需更正,需要重新开具发票对账目进行调整。红冲指的是之前做了一张错误凭证,就用
红字
做一张与蓝字一模一样的红字凭证,把原凭证冲了后重新再做一张正确的凭证。发票状态是红冲,也就表示发票已经不能用了,已经
冲销
...
错票
红字冲销
,
发票
还是有效吗
答:
有效1、
发票
号码冲错了,再红冲正确的,然后找被勿冲的那家企业说明情况,为其再开具一张正确的蓝票;要是专票是开了
红字
申请单的,要再开一次正确的,再冲;2、发票号码没有错,内容错误了,普票可以作废红票在冲一张正确的。
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