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用友固定资产折旧不平衡
用友固定资产累计折旧
与总账
不平衡
答:
由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及
累计折旧
还是存在的。因此,财务软件改用
用友
软件后,总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。处理方法:反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值|进入固定资产模块...
用友
t6
固定资产
模块 对账
不平衡
答:
固定资产对账不平衡:
1、检查到底是总账数据大还是固定资产数据大
2、总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 3、固定资产数据大原因多半是
没有填写固定资产卡片,直接编制了记账凭证
4:
检查是不是折旧对账不平衡
。原因通常是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 ...
用友
U8 11.1版,我在月末对账时提示
累计折旧不平衡
,相差的是当月录入的...
答:
你的流程是没错的,是需要先将
固定资产
新增,然后月末再计提
折旧
。当月新增固定资产,下月再计提折旧。
用友
总账已记账,固定资产累计折旧与总账系统
累计折旧不平衡
是什么...
答:
可能性:1.录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误
。
看看是总帐金额大
,还是固定资产管理系统的金额大;如果是总账金额大,问题可能出现在期初余额的处理;如果是固定资产管理中余额大,问题可能是计提折旧后 没有生产记账凭证,或者生成记账凭证后,总账中...
用友
U8
固定资产
对帐为什么
不平衡
答:
原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账
。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“...
用友
软件
固定资产
对账结果
不平衡
,什么原因?
答:
所以要达到对账
平衡
,你首先需要设置的是,固定资产跟总账的那个科目对 首先:固定资产-基础设置-选项,有个页签下有个固定资产原值,
累计折旧
对账科目,你需要设置上,这是最基本的 其次,总账有关固定资产科目的凭证好像要记账,你可以试下不记账情况下对,看是否必须记账 看你现在的结果,我认为,你...
用友
U8软件,
固定资产
对账
不平
,固定资产
累计折旧
的科目是在贷方,方向...
答:
出现这种问题是你总账系统与固定资产卡片上的的
累计折旧
数额不同造成的,形成原因可能是在固定资产生产折旧凭证时不小心修改了凭证的数据,要么手工做折旧凭证计数有误!解决方式:第一,查看当月是否记账,如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29 第二,如果当月已记账,有查不出原因,...
用友
软件
固定资产
模块对账
不平衡
是怎么回事?
答:
这个我还真不知道呢,我之前用的用友软件比较老,好久没用过了,不能帮你解决了。 qianli0401 | 发布于2012-04-07 举报| 评论 0 0 其他2条回答 为您推荐: 固定资产清理
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用友
怎么设置
固定资产
与总账
不平
可以结帐
答:
打开
固定资产
->设置->选项->与账务系统接口标签页,单击编辑,把对账
不平
的情况下允许固定资产月末结账选项选中,按确定即可.
我想请问一下为什么
用友
U8对账
累计折旧不不平
答:
首先:你总账系统中
累计折旧
科目的期末余额到底是多少呢?其次:你固定资产本月计提了折旧以后,你是否还有业务单据没生成凭证传递到总账系统中呢 再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。
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