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应收单据的审核
应收
票据审计的内容
答:
即审计被审单位财务部门是否由专人开销售发票;开票时是否审核销售产品的数量、价格、付款方与合同或销售
审核单
一致;发票是否由销售员签字,以确定该项销售业务的责任人。5.审计被审单位是否接受
应收
票据。即审计被审单位是否确保与办理此事有关的部门和职员各司其职,严格按有关程序办理应收票据。应收票...
应收单
点
审核审核
不通过
答:
原因如下:因为你没有
审核应收单据
的权限,所以
应收单据审核
不成功。如果你在进行应收单据审核的时候,你需要具有审核的权限才可以的,如果你没有审核的权限的话,那么这时候肯定不会审核成功的,还有可能是你审核的应收单据不在你当前的记账期间。
应收
账款审计的审计程序
答:
1、获取或编制
应收
账款账龄分析表:(1)测试计算的准确性;(2)检查原始凭证,如销售发票、运输记录等,测试账龄核算的准确性;(3)请被审计单位协助,在应收账款明细表上标出至审计时已收回的应收账款金额,对已收回金额较大的款项进行检查至支持性文件。2、计算应收账款周转率、应收账款周转天数等指...
用友软件
应收
系统核销的具体步骤?
答:
1、打开用友U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。2、下一步会进入收款
单
界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。3、这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击核销按钮。4、这样一来通过点击保存按钮以后,即可完成用友软件
应收
系统核销的具体步骤。
应收
会计要做些什么,发货单也要核吗?
答:
发货
单
当然要核的,因为与销售有关的。1..认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款
的审核
确认工作,编制收款会计凭证并登记
应收
帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门...
审计
应收
票据时需要向企业要什么材料?
答:
即审计被审单位财务部门是否由专人开销售发票;开票时是否审核销售产品的数量、价格、付款方与合同或销售
审核单
一致;发票是否由销售员签字,以确定该项销售业务的责任人。5.审计被审单位是否接受
应收
票据。即审计被审单位是否确保与办理此事有关的部门和职员各司其职,严格按有关程序办理应收票据。应收...
在销售管理
应收单据审核
中这里的应收单据指的是什么
答:
应收单据
指的是形成应收账款的单据,包括销售发票和其他应收单据,企业的应收款来源于销售发票,包括专用发票和通发票,以及其它应收单。
金蝶软件中,
应收
应付核销和往来核销的区别?
答:
一、性质不同 1、
应收
应付核销:应收应付核销是在应收应付中根据
单据
进行核销。2、往来核销:往来核销是指销售商品时和收到商品款项时的凭证进行勾兑。二、作用不同 1、应收应付核销:应收应付核销对账龄进行一个粗略的计算。2、往来核销:往来核销用于确认某一笔货款已经收到或支付,对账龄分析表有影响...
如何批量
审核
收款
单据
答:
请按下列步骤操作: 1、单击【
应收
应付】→【收款单序时簿】,打开【收款单序时簿】界面; 2、按住【Shift】或【Ctrl】键,单击选中需要进行
审核
的收款
单据
; 3、单击菜单【操作】→【审核】,则系统将选中的单据进行审核操作并给予提示信息。
如何进行
应收单据的
修改?修改单据应注意哪些问题
答:
第2步、打开
应收
款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。第3步、从“应收款管理”进入,收款单据处理---收款
单据审核
,在”收款单查询条件“中选择已审核,已制单。最后确定。打开页面如下图所示,在选择一栏,...
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