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已经入账的发票对方要求退回
退货
发票
怎么退
已经入账
怎么办
答:
1. 收回原发票并标记为无效
;2. 同时注销该发票及相应的进项税额;3. 若已申报增值税,下期申报时调整相关税额;4. 对于专用发票,办理退税或重新开具发票手续;5. 依据新协议,复印已入账发票并加盖专用章,以复印件替代原件,并附说明;6. 新发票到达后,冲销原业务记录,将新发票作为新业务入账,...
已入账的发票要退回
如何处理
答:
已入账的发票要退回,
就需要填写红字发票信息表,申请开具负数发票冲销
。
发票已经做账
但
要
退款怎么办
答:
如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证
。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的,在收回原...
发票已经做账
但
要
退款怎么办
答:
作为发票的开具方,可以使用退回的发票联来进行红字冲销,然后再开具蓝字发票
。这种做法在实际工作中也得到了当地税务机关的认可。不过需要注意的是,这种处理方式仅适用于普通发票。对于增值税发票,需要到税务机关开具退税折让证明或者进行反开票。而作为收到发票的一方,由于需要将发票归还给原单位,可能导...
发票已入账
,现
开票
方
要求退回
怎么办?
答:
发票已入账,
现开票方要求退回可以要求对方先将已付金额的发票开来,再将发票抽出还给对方,余额用红字凭证冲回
。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,...
已入账的
普通
发票
能
退回
吗
答:
已入账的
普通发票,如果是因为开具
的发票
有错误,或者因为质量问题货物被
退回
了,那已入账的普通发票是可以退回的。退回做之前入账的相反分录,退回的账务处理是,借:银行存款等科目,贷:库存商品/原材料。
已开出的普通
发票对方已做账要退回
怎么处理
答:
直接找到这张
发票
做作废操作即可。参考税总货便函[2017]127号相关规定,纳税人开具增值税普通发票后,如发生销货
退回
、
开票
有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,
需要
开具红字发票的,应收回原发票并注明“作废”字样或取得
对方
有效证明。
已经入账的
抵扣
的发票
,
对方要退回
答:
如果购货方
已经
认证并记帐,无论是开票的当月还是以后的月份,由于发票联和抵扣联无法
退回
,购货方
要
到主管国税开具《进货退出或索取折扣折让证明单》,销货方凭购货方提供的《进货退出或索取折扣折让证明单》,开具负数发票,然后再开具一份正确
的发票
,负数发票和重新开具的正确发票的发票联和抵扣联都...
我公司上月开出的增值税专用
发票
,本月客户
要求退回
重新开,请问我方该...
答:
1、
对方已
认证,就应该对方去他们当地的税务局申请
退回
重开申请,再将审批完的文书转过来,就可以开具红字
发票
。2、对方如果没认证,并且在
开票
日2个月内,开票方申请会更方便些;从系统中先做红字发票导出,到U盘,到当地税务局申请审批,审批后即可开具红字发票。二、法票只能在当月作废,跨月的话只能...
已经
认证
的发票需要退回
怎么办
答:
认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》,申请审批后,
对方
开具红票。然后发票全部联次给对方,申报时候做红字发票进项税额转出。因为是全部退回,要做好
发票退回
的登记和对方接受记录,如果
已经入账的
话,原来
的票
留个复印件在凭证后面,同时要对方发一个红票的扫描件,作为冲销的凭证附加。
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