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增值税普通发票跨月如何冲红
增值税
普票
跨月冲红怎么
操作?
答:
普通发票跨月冲红:
直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3...
跨月发票怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
跨月
的
增值税发票怎么冲红
答:
一、
普通发票跨月冲红
步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属
税
局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可. 二、专用发票跨月冲红步骤: 1、发票没认证 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪...
跨月增值税普通发票
红字冲销步骤
答:
步骤1.在开票软件里,依次点击“发票管理”、“发票填开”、“
增值税普通发票
填开”,然后点击“红字”,在跳出来的对话框中,填写原来的蓝字发票信息,填写完毕后点击下一步。如下截图:步骤2.之后,就会弹出对应的蓝字普通发票信息,请核对是否无误,如果无误,就点击“确定”,如下截图:步骤3.之后...
增值税普通发票跨月冲红怎么
操作
答:
法律分析:第一步:登录开票系统,点击“发票管理”“发票开具管理”“发票填开”“
普通发票
填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”。第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误...
增值税普通发票
红字冲销步骤?
答:
1、登录税控发票开票软件来;2、发票管理---增值税普通发票填开自---红字 3、点击红字---输入对应要冲红的蓝百字发票的发票代码及发票号码---下一度步---系统就会自动显示出先前开具的发票信知息,只是是以红字表示---打印即可。
增值税普通发票冲红
,是指隔
月发票
作废,也称开具负数普通发票,不...
跨月发票怎么
作废
冲红
答:
增值税普通发票跨月冲红
方法:1、登录税控发票开票软件;2、发票管理,增值税普通发票填开,红字;3、点击红字,输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码,下一步,系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示,打印即可。发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废...
普通
纸质
发票跨月
红冲步骤
答:
普通
纸质
发票跨月
红冲步骤如下:1、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要
冲红
的发票,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:跨月发票的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购方,但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
跨月发票怎么冲红
啊
答:
发票跨月冲红
的步骤:带上要冲红的纸质
普通发票
,到所属
税
局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总局重新修订关于《
增
...
增值税普通发票冲红如何
处理
答:
对于
增值税普通发票
而言,如果纳税人开具增值税发票后,
跨月
发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字发票。企业可以直接在开票系统中开具对应的负数发票即可。
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