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发票已入账对方冲红怎么处理
电子
发票冲红
后原来的
发票怎么处理
答:
红冲后的原发票处理方式:
1、普通发票,普通发票当月发现开错可以直接作废,跨月以后就不能作废
,只能红冲:(1)倘若没有被销售方以及购买方入账,则
由销售方收回,然后将原票注明“作废”字样
;(2)销售方已入账,但购买方未入账,销售方需将原票回收,然后与红字发票存根联装订在一起;(3)购买...
收到红字
发票怎么处理
答:
1、如果原蓝字发票已被对方认证入账,则需要将红字发票及开具红字发票的通知单一联寄给对方做账处理
;2、若原蓝字发票未被对方认证且直接拒收,则应收回原蓝字发票的所有联次并加盖作废章,新开的红字发票无需寄给对方;3、收到红字发票后,若对应的原票未经认证,只需将红字发票与申请单、通知单及...
发票已
抵扣但
对方
要红冲
怎么处理
答:
一般纳税人在获得专用
发票
后,如果发生销货退回、开票错误等情况,但不符合作废条件,或者发生部分销货退回和销售折让时,购买方需要向主管税务机关提交《开具红字增值税专用发票申请单》(简称《申请单》)。与《申请单》相对应的蓝字专用发票需要经过税务机关的认证。如果认证结果为“认证相符”且
已经
抵扣...
发票
红冲后
怎么处理
答:
发票红冲后,
双方都未入账的冲红发票收回,各联上加盖“作废”字样后重新开具发票
;双方都已入账的或者付款方已入账收款方未入账的,付款方凭冲红发票证明”到收款方办理冲红发票手续,后续重新开具发票;收款方已入账付款方未入账,收款方应将需冲红发票收回,按正确的金额重新开具发票。发票是指经济活动...
发票已
抵扣但
对方
要红冲
怎么处理
答:
发票已抵扣但对方要红冲处理方法如下:
1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票
,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
...
对方
开过来的
冲红
费用类的专票。但是去年
已经入账
也已经进项抵扣,今 ...
答:
跨年收到
对方
开过来的
冲红
费用类的专票,但是去年
已经入账
也已经进项抵扣,今年的账务
处理
可以分为以下几个步骤:1. 红冲去年的凭证:使用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原来的凭证冲红。2. 重新做一张正确的凭证:根据冲红后的结果,重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费:计算多交的...
对方
开红字
发票
我方
怎么处理
答:
有关
处理
方法如下.
对方
给我们开红字
发票
我们该怎么做? 因供应 商属于 销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐 务 处理如下: 1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下: 借:...
...
入账
,年后
对方
要求拿回
冲红
,购买方应该
怎么做账
?
答:
如果年前材料票
已经
做成本抵扣
入账
,年后
对方
要求
冲红
,购买方需要按照实际情况进行
处理
。如果该材料票的使用和抵扣属实,则需要按照对方的要求进行冲红。如果该材料票存在问题,如商品数量或价格有误等,则需要与对方协商并进行核对,以确定具体的处理方式。假设购买方需要对该材料票进行冲红,具体的会计...
...税务系统提示供货方把去年的
发票冲红
了,
怎么办
?
答:
购货方视同没有
发票入账
,会计账务不需要调整,就是汇算清缴时需要调增。立即询问销售方,如果属于销售方误操作,可以及时联系销售方;如果是销售方恶意
冲红
,可以向销售方的主管税务局举报。
...专用
发票
我们
已经
认证并且
做账
了,然后
对方
又
冲红
了,我们需要给什么...
答:
你们需要做进项税转出,其次让
对方
重新开具正确的
发票
给你们认证抵扣。
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