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公司备用金怎么冲抵
备用金需要发票冲抵
吗
答:
备用金需要发票冲抵
,实行定额备用金制度的单位,备用金领用部分支用备用金后,应按照各种费用凭证编制费用明细表,按期向财会部分报销,领回所支用的备用金.备用金购买材料没发票只能通过往来科目反映,等发票回来以后再做原材料冲减往来科目,没有发票是不能直接做原材料处理的.
凭发票报销抵扣
.由责任人提供...
冲减
备用金
的会计分录是什么?
答:
冲减
备用金
时,可做以下分录:借:管理费用贷:其他应收款-备用金计提备用金的会计分录借:其他应收款——备用金贷:银行存款其他应收款是指
企业
除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。主要包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险...
冲减
备用金
会计分录是什么?
答:
冲减
备用金
的会计分录借:管理费用贷:其他应收款——备用金领取备用金时记贷方现金的会计分录是:借:其他应收款——备用金贷:库存现金员工使用备用金支付费用,冲减已借的备用金就行了,不用再贷记现金,因为
企业的
现金在领用备用金时已经减少了。备用金报销的会计分录1、借备用金的分录:借:其他...
冲减
备用金
,
该怎样
做账务处理?
答:
冲减备用金的分录应该是
借:管理费用 贷:其他应收款-备用金
为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末余额一般在借方,反映企业尚未收回的其他应收款项。
备用金
和借款要
怎么
冲账?
答:
如果会计处理错了,可以用红字更正法纠正,就是用红字登记一笔与错账相同的分录
。2、对冲。两个有业务往来的单位,之间有相互欠款,例如,甲单位应收乙单位A货款,而乙单位又恰巧应收甲单位B货款,经两个单位同意,可以应付应收互相抵消,也叫对冲,这样两个单位的欠款都核销了。3、核销。把某项费用或...
备用金
可以直接转老板卡里那发票来抵么?
答:
备用金
可以直接转入老板卡里,然后拿发票来抵。只要
公司
法人签字,同意就可以。以上内容仅供参考,谢谢。
公司
员工借备用金已做帐,现那发票报销
冲抵备用金
可以吗实际借备用金5000...
答:
可以的 ,借
备用金
时 借其他应收款—某职工5000 贷 现金5000 发票报销时 借 管理费用制造费用等 10000 贷其他应收款—某职工5000 贷 现金5000
请问具体的
公司备用金
支出,都需要
怎样
做冲账啊?谢谢!
答:
应该登,走个人
备用金
借款,发票回来后从个人借款。 应该登,首先 ,借支时在现金日记账里反映现金支出,另外再做一个借支记录,其次待员工用发票报销
从公账提取
备用金
,要拿发票抵吗
答:
从对公户提取
备用金
,不用拿发票来抵,因为备用金本来就是用作平时
企业
零星开支的,这不是交易,不需要拿发票来抵扣。
公司员工A先代垫
公司备用金
5000元,之后员工A要报销差旅费2000元,要冲...
答:
借:其他应收款--员工A 5000 贷:现金 5000 员工A报销差旅费 借:管理费用等相关费用科目 2000 贷:其他应收款--员工 2000 员工剩余的3000元如果交回
公司
就做现金收回,如果不再交回公司做分录 借:其他应付款---员工A 3000 贷:其他应收款---员工A 3000 公司退还员工垫付的
备用金
借:其他应付...
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