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住宿费发票可以进培训费
培训费
和
住宿费发票
区别
答:
2、报销对象不同:培训费发票通常由企事业单位或个人报销,用于
培训费用
支出的结算。而
住宿费发票
通常由企事业单位或个人报销,用于住宿费用支出的结算。3、使用范围不同:培训费发票主要用于培训相关费用的报销和结算,可以作为企业或个人的培训成本来进行核算。而住宿费发票主要用于住宿费用的报销和结算,可...
员工
培训费
开的
住宿费发票
作什么科目
答:
3、只要依法依规,培训所涉住宿费也可纳入培训费开支
;4、以上仅供参考,请予核实,依法操作。
哪些
费用
类的专用
发票
是
可以
抵扣的
答:
3、差旅费:酒店住宿费可以抵扣进项税,车票和餐费不可以抵扣进项税。但是租车,可以抵扣
4、培训费:培训发生的住宿、培训费可以抵扣进项税
5、办公品、低耗和电子耗材:可以抵扣 6、福利费:用于福利而购买的商品不可以抵扣进项税,所以不用在意开什么发票了 7、广告费:可以抵扣 8、修理费:可以抵扣...
培训
师来我公司发生的
住宿费
怎么报销
答:
按你们的情况,
其实应该计入培训费比较好
,但是计入培训费需要相应的发票,住宿等费用发票显然是不可以这样做的,正确的处理方式其实是对方开具培训费发票给你们,而食宿费用的发票算是对方发票,对方自行拿回去报销。
培训费
进项税
可以
抵扣吗
答:
可以抵扣
。外出参加培训的住宿费、培训费都可以做进项抵扣,记得索要增值税专用发票。公司组织的内部培训也类似,场租设备租赁费也都可以抵扣,但是发生餐费不能抵扣。
...
住宿
、补助等,是进差旅费还是
培训费
,依据是什么
答:
因为都有涉及。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、
住宿费
和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。而
培训经费
是培训进行的物质基础,是培训工作所必须具备的场所、设施、培训师等费用的保证。制订计划阶段主要需要解决的是培训经费预算及来源问题。
外出参加
培训
报销标准
答:
公司可能会要求员工提供申请表格、培训计划、费用明细、
发票
等相关文件作为报销凭证。报销的标准通常包括以下方面:1.
培训费用
:包括培训费、
住宿费
、交通费、伙食费等。具体标准可能会根据培训类型、培训地点以及员工级别等因素进行调整。2. 报销额度限制:公司可能对不同级别的员工设定不同的报销额度限制,...
培训
开差旅
费发票
合理吗
答:
财务核算管理中,对发生的
培训费
是不包括餐费的。根据国家税法规定,培训费应根据培训单位开具的
发票
实报实销。员工因参加培训而发生的相关费用,如差旅费、
住宿费
、餐费等应在差旅费科目进行核算,不在培训费项目核算
培训费可以
分开报销吗
答:
培训费可以
分开报销,培训费包括多个方面的费用,例如培训费、住宿费、交通费、餐饮费等。如果公司的报销政策允许分别报销这些费用,可以将这些费用分开报销,比如分别开具
培训费用
、
住宿费用
、交通费用等各个项目的
发票
或报销凭证,然后进行逐项报销。网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程,实现随时...
哪些“
住宿费
”专用
发票能
抵扣,哪些不能
答:
以下情况的住宿费增值税专用
发票可以
进行抵扣 1.某公司员工出差,收到小规模纳税人酒店自行开具的“
住宿费用
”的增值税专用发票,可以按3%进行抵扣。2.收到一般纳税人酒店自行开具的“住宿费用”的增值税专用发票,可以按6%进行抵扣。以下情况的住宿费增值税专用发票不可以进行抵扣 1.公司接待的客户,收到...
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